梁河县农业技术推广中心2025年预算公开

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梁河县农业技术推广中心2025年预算公开目录

 

第一部分 梁河县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县农业技术推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责承担全县粮经作物农业科技推广工作，为全县农村经济发展、农业结构调整及产业化发展提供依据。

2.负责相关农业项目规划申报，拟定撰写农业项目实施方案，并组织实施。

3.负责种植业技术的普及应用，做好示范样板，开展新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、咨询服务等工作，促使农业科技科研成果和实用技术转化，增强科技支撑保障能力。

4.负责全县种植业生产的产前、产中、产后技术指导服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

5.负责全县农技推广体系建设及管理，对全县农技推广人员、科技组织和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务。

6.负责对农业新型经营主体技术服务及指导，加强沟通交流，助力新型农业经营主体高质量发展。

7.负责调查掌握农情动态，做好全县粮经作物统计上报及经济运行分析工作。

8.负责农业防灾减灾、农业资源与农业生态安全技术指导工作。

9.完成县委、县政府及州县业务主管部门安排的相关工作。

（二）机构设置情况

梁河县农业技术推广中心属梁河县农业农村局下属公益一类股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实开展项目实施推进工作。一是认真抓好梁河县勐养镇通村村内道路建设项目（一期、二期）的实施工作。一期项目资金来源为2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目资金630万元（其中，建设安装工程费623.7万元，按照中央财政衔接资金管理办法提取1%项目管理费6.3万元，用于第三方相关项目管理费用支出），项目实施地点为勐养镇芒轩村、芒蚌村。二期项目资金来源为2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目资金678万元（建设安装工程费644.1万元；根据云财规〔2024〕10号提取5%项目管理费33.9万元，主要用于第三方相关项目管理费用支出，项目实施地点为勐养镇芒蚌村、芒回村。在局上的统筹下，积极践行项目工作法，认真做好项目沟通对接、项目方案的编制、评审及招投标、工地矛盾纠纷调处、项目实施监管等各项工作，计划2025年11月，做好项目资料收集整理，项目结算审核、项目验收、项目移交等。二是继续认真抓好蚕桑项目工作。

2.扎实开展油菜生产核查工作。认真开展梁河县2025年油菜种植情况核查工作，要求各乡镇压实工作责任，全面摸清辖区内的各村（社区）、村组2025年油菜种植面积落实情况，经乡镇、农业、统计部门摸底核查。

3.扎实开展粮食作物新品种试验示范工作。继续实施国家玉米产业技术体系德宏综合试验站梁河示范县夏玉米示范种植。

4.扎实开展农业面源污染治理督查宣传工作。根据县委、县政府关于对生态环境保护农业面源污染的治理要求，农技中心根据工作职能积极到各乡镇与政府对接面源污染相关事宜，并督促政府与种植企业、合作社、种植户签订食用菌种植废弃菌包处置防控协议。严格执行“谁发展，谁使用，谁回收”制度，通过“进村下田”宣传落实，共与食用菌种植企业、合作社、种植户签订《梁河县农业农村局关于农业面源污染治理承诺书》。

5.扎实开展食用菌产业的服务指导工作。做好食用菌摸底调查及安全生产管理，深入全县食用菌种植企业、合作社、种植户开展农业安全生产宣传、巡视监管和技术服务指导工作。

6.扎实开展农业技术现场培训及服务工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步提高农业效益，促进农业增产增收。农技中心围绕单位职能职责，2025年组织技术团队“进村下田”开展科技培训、生产技术指导服务工作。

7.认真抓好统计上报及经济运行分析工作。按照上级部门及相关股室要求，积极报送各项生产数据统计，如州农业技术推广中心及州经作站安排的蔬菜、水果季报、季度形势分析、玉米产业体系调查上报工作等。每月按时上报禁毒铲毒工作统计表和涉黑涉恶统计表等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人（农技推广中心23人，土肥站4人），其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4178929.91元，其中：一般公共预算4163865.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入15064.79元。

与上年4996089.48元对比减少817159.57元，下降16.36%，主要原因是在职人员变动（2024年机构改革后人员工资、经费划出6人，退休3人），导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4163865.12元，其中:本年收入4163865.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4163865.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年4978057.37元对比减少814192.25元，下降16.36%，主要原因是在职人员变动（2024年机构改革后人员工资、经费划出6人，退休3人），导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4178929.91元，与上年4,996,089.48元对比减少817159.57元，下降16.36%。财政拨款安排支出4163865.12元，其中：基本支出4143865.12元，与上年4958057.37元对比减少814192.25元，下降16.42%，主要原因是在职人员变动（2024年机构改革后人员工资、经费划出6人，退休3人）；项目支出20000.00元，与上年20000.00元对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于:

1. 功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”16800.00元，主要用于保障事业单位退休人员节日慰问、体检费等商品和服务支出；

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”439595.52元，主要用于保障事业单位人员单位部分基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”75071.38元，主要用于保障事业单位人员单位部分职业年金缴费支出；

4.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”9096.00元，主要用于保障事业单位人员抚恤金和丧葬费用支出；

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”16727.64元，主要用于保障事业单位人员失业保险、工伤保险等费用支出；

6.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”206060.40元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”49217.14元，主要用于保障事业单位人员医疗保险支出；

8.功能科目2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”3001600.40元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2130106“农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务”10000.00元，主要用于梁河县农业技术推广工作正常开展；

10.功能科目2130122“农林水支出—农业农村—农业生产发展”10000.00元，主要用于保障受污染耕地和化肥减量增效项目开展；

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”329696.64元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资1111140.00元（基本支出1111140.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴195240.00元（其中：基本支出270456.00元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资1533687.00元（其中：基本支出1533687.00元，项目支出0.00元） ；（4）机关事业单位基本养老保险缴费439595.52元（其中：基本支出439595.52元，项目支出0.00元）；（5）职业年金缴费75071.38元（其中：基本支出75071.38元，项目支出0.00元）；（6）职工基本医疗保险缴费206060.40元（其中：基本支出206060.40元，项目支出0.00元）；（7）其他社会保障缴费105178.74元（其中：基本支出105178.74元，项目支出0.00元）；（8）住房公积金329696.64元（其中：基本支出329696.64元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费31704.00元（基本支出27704.00元，项目支出4000.00元）；（2）邮电费14424.00元（基本支出14424.00元，项目支出0.00元）；（3）差旅费18000.00元（基本支出18000.00元，项目支出0.00元）；（4）劳务费2500.00元（基本支出2500.00元，项目支出0.00元）；（5）维修（护）费1000.00元（基本支出1000.00元，项目支出0.00元）；（6）公务用车运行维护费支出12000.00元（基本支出12000.00元，项目支出0.00元）；（7）其他商品和服务支出2292.00元（基本支出2292.00元，项目支出0.00元）；（8）工会经费54949.44元（基本支出54949.44元，项目支出0.00元）；（9）专用材料费1000.00元（基本支出0.00元，项目支出1000.00元）；（10）其他交通费用11000.00元（基本支出2000.00元，项目支出9000.00元）；（11）办公设备购置6400.00元（基本支出3600.00元，项目支出2800.00元）；（12）会议费630.00元（基本支出360.00元，项目支出0.00元）；（13）培训费3200.00元（基本支出0.00元，项目支出3200.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助9096.00元（基本支出9096.00元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18400.00元，其中：政府采购货物预算6400.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000.00元，较上年8245.00元增加3755.00元，增长45.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：2025年因公出国（境）费较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县农业技术推广中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

变化原因：2024年公务接待费较上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年8245.00元增加3755.00元，增长45.54%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年8245.00元增加3755.00元，增长45.54%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：严格遵守“三公”经费管理规定，厉行节约。公务用车老旧，运行维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）开展受污染耕地和化肥减量增效工作经费。根据《云南省农业农村厅、云南省生态环境厅关于下达2021年度受污染耕地目标任务函》（云农环〔2021〕6号)《德宏州农业农村局、德宏州生态环境局关于下达受污染耕地安全利用目标任务的通知》（德农法〔2021〕57号)《德宏州农业农村局关于开展全州主要作物施肥调查的通知》（NO.69号）《德宏州农业农村局关于印发2021年化肥减量增效方案通知》（NO.70号）等相关文件,开展受污染耕地和化肥减量增效工作，计划2025年在全县协同样品采集10个，化肥减量农户施肥调查120户，耕地质量等级评价取土样37个；质量指标为完成上级对我县的年度考核，项目时效指标为2025年1月-12月份完成，项目总资金为10000.00元；项目实施后，效果可持续1年以上，对项目涉及服务对象满意度达90%以上，通过入户施肥调查、协同样品采集、耕地质量等级评价工作的开展，提高了广大群众科学施肥的积极性，为推进了测土配方施肥和化肥减量增效提供坚实保证，对促进全县农业可持续发展具有十分重要的意义；通过农户施肥调查及耕地质量等级评价取样工作的实施，增加了配方肥的使用，改变了土壤的理化性状，提高了土壤肥力，改变了农业生态环境，为提高全县农产品质量打下坚实基础。

（二）梁河县农业技术推广工作经费。根据《中华人民共和国主席令第60号中华人民共和国农业技术推广法》等法律法规文件，农业技术推广中心承担上级有关部门下达的试验、示范、推广等任务，开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新；负责全县农技推广体系建设及管理，对全县农技推广进行业务指导，对全县农技推广人员和农民进行种植业技术培训、法律法规宣传、并提供种植业技术咨询服务；2025年开展梁河县农业技术推广工作，计划购置农技推广办公设备1台套，项目质量指标为开展种植业新品种、新技术的引进试验、示范推广和创新，项目时效指标为2025年1月-12月份完成，项目总资金为10000.00元；通过项目实施，促进农业增效农民增收，服务农户满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，梁河县农业技术推广中心资产总额564190.70元，其中，流动资产160229.22元，固定资产15361.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产388600.00元，其他资产0.00元。与上年480585.63元相比，本年资产总额增加83605.07元，其中固定资产减少25344.79元，流动资产增加108949.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值306299.13元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53312200632600100111

[附件:梁河县农业技术推广中心2025年预算公开表]