梁河县优质稻产业基地建设项目绩效完成报告

梁河县优质稻产业基地建设项目已完工验收，为全面跟进项目实施过程绩效目标完成情况，县农业农村局根据项目具体情况针对原目标绩效设置存在误差和不合理处进行了及时纠正并组织相关人员及时跟踪问效，通过到施工现场查看的方式开展绩效评价，现对该项目过程性绩效完成报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景和内容

长期以来，梁河县各级党委、政府把产业发展、粮食生产、粮食安全、农田水利设施建设作为民生工程，摆在各项工作的突出位置，积极争取多渠道的资金支持，加大农田水利建设是改善项目区水资源短缺问题的必然要求；改善农田灌溉条件，改善农业生产生活条件，促进农业结构和种植结构的调整，是促进农业增产、农民增收的有效途径；节约农业用水量，扩大灌溉面积，提高灌溉保证率，解决水资源供需矛盾，是促进水资源可持续利用的重要举措，同时是加快农业和农村现代化进程的必然选择。实施梁河县优质稻产业基地建设项目不仅可改善群众的出行条件，还可解决部分现有产业的生产运输问题，更能盘活因交通不便而被撂荒的土地，同时促进群众创业致富的积极性，为进一步推动农村经济结构调整和农业特色产业发展，激发乡村特色产业发展新活力搭建起乡村振兴“快车道”。

根据《梁河县人民政府关于同意梁河县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划分配方案的批复》（梁政复〔2024〕268号）、《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）文件精神，下达我局梁河县优质稻产业基地建设项目资金550万元，用于梁河县优质稻产业基地建设项目，农业农村局根据要求结合梁河实际编制了《梁河县优质稻产业基地建设项目实施方案》，组织专家组评审通过，并上报梁河县人民政府审批，于2025年1月14日获批《梁河县人民政府关于梁河县优质稻产业基地建设项目实施方案的批复》（梁政复〔2025〕14号），随即严格按照实施方案相关要求开展项目建设。

（二）资金情况

1.资金来源：《梁河县财政局关于下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2025〕2号）下达中央财政资金550万元，用于梁河县优质稻产业基地建设项目。

2.截至2025年10月22日，共拨付资金550万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1、批复建设任务：1.建设灌沟9条，总长 6295m，其中:浇筑C20 三沟3913m，安装管道 2382m;新建取水坝3座，渡洪2座，桥涵19座，挡土墙3 座(总长103m),沉沙池3个等;2.新修产业道路3条,总长 1694m;灌排沟1条，长 245m(其中:三面沟205m，管道40m);涵洞2座，机耕下田口 12 处，错车道3处。

2、完成建设内容：1.建设灌溉沟11条，总长7459.7m，其中：浇筑C20砼三沟4897.7m,安装管道2562m;新建取水坝3座，渡洪槽2座，桥涵34座，挡土墙9座(总长125.2m)，沉沙池1个等；2.新修产业道路3条,总长1920.6m;灌排沟1条，长232.8m,涵洞2座，机耕下田口13处，错车道3处，挡土墙或侧墙 37座 390.97m。主要工程量为土石方开挖 6462.6m3、 土方回填 2197.6m3、M7.5浆砌石 60m3、C20 混凝土 2678m3、C20 埋石混凝土 2065m3、钢筋制安 9.74T、DN200 螺旋焊管 1254m、DN150 焊管 1128m、水泥管涵 17m、碾压沙砾料路面 5825㎡，沥青路面 5315 ㎡。 

共完成主要工程量为土石方开挖7895.28m3、土方回填 1759.59m3、浇筑C20混凝土3371.33m3、浇筑C20埋石混凝土 2553.1m3、钢筋制安3.8T、安装DN200 螺旋焊管1488m、安装DN150 焊管1074m、碾压沙砾料路面7603.06㎡，沥青路面 6905.83 ㎡。

3、资金完成情况。项目共完成总投资564.65万元，其中，建筑工程直接费559.15万元，独立费用5.5万元。

二、项目绩效目标完成情况

（一）总体目标预期完成情况

通过实施梁河县优质稻产业基地建设项目。改善灌溉面积4600亩，项目区用水保障率得到提高，农作物的产量及收入明显提高，农业综合生产能力可提高15%～20%，按每亩增产粮食25公斤其他农作物20公斤估算，年增产粮食11.5万公斤，其他农产品增产9.2万公斤，年增产值27.6万元；受益群众625户2500人，其中受益脱贫人口和三类监测对象135户500人。按每亩节省1个劳动力计，年节约劳动力4600个，减少劳动成本达55.2万元。

（二）各项目绩效指标进展分析和完成情况

因原目标绩效设置及系统录入存在偏差，县农业农村局在项目推进工程中及时对原目标绩效进行了纠正。

1.原目标绩效情况

数量指标

新建产业道路3条≥1694米

建设附属设施≥19座

新建灌溉沟9条≥6295米

建设渠系建筑≥19座

建取水工程≥3座

时效指标

计划开工时间=2025年3月

计划完工时间=2025年12月

成本指标

项目总投资≤550万元

效益指标

经济效益指标

改善灌溉面积≥4600亩

粮食增产≥ 11.5万公斤

其他农作物增产≥ 9.2万公斤

年增产值≥ 27.6万元

社会效益指标

项目受益农户户数≥625户

项目受益人口数≥2500人

项目受益脱贫人口及监测对象户数≥135户

项目受益脱贫人口及监测对象人数≥500人

生态效益指标

项目区生态环境=明显改善

可持续影响指标

工程使用年限≥10年

满意度指标

服务对象满意度指标

项目受益人口满意度≥90%

受益脱贫人口及监测对象满意度≥90%

2.修正后目标绩效及完成情况

数量指标

新建产业道路3条≥1694米（完工，实际完成3条1920.6米，已验收）

建设附属设施≥19座（完工，实际完成34座，已验收）

新建灌溉沟9条≥6295米（完工，实际完成11条7459.7米完工，已验收）

建设渠系建筑≥19座（完工，实际完成34座，已验收）

建取水工程≥3座（完工，已验收）

时效指标

计划开工时间=2025年3月（按时开工）

计划完工时间=2025年12月（完工，2025年6月15日）

成本指标

项目总投资=550万元，完成总投资564.65万元。（完工，结算已完成）

效益指标

经济效益指标

改善灌溉面积≥4600亩（完工，已验收）

粮食增产≥ 11.5万公斤（完工，已验收）

其他农作物增产≥ 9.2万公斤（完工，已验收）

年增产值≥ 27.6万元（完工，已验收）

社会效益指标

项目受益农户户数≥625户

项目受益人口数≥2500人

项目受益脱贫人口及监测对象户数≥135户

项目受益脱贫人口及监测对象人数≥500人

生态效益指标

项目区生态环境=明显改善

可持续影响指标

工程使用年限≥10年

满意度指标

服务对象满意度指标

项目受益人口满意度≥90%

受益脱贫人口及监测对象满意度≥90%

三、存在的问题及原因分析

一是梁河县优质稻产业基地建设项目，绩效目标设置情况与实际情况存在偏差。因绩效目标录入时存在错误导致绩效目标与实际情况存在较大偏差，在项目推进过程中已根据实际情况进行纠正。

二是3月开工5月雨季来临，长时间下雨影响施工进度。

三是按照中央资金提取1%的项目管理费，无法满足第三方相关项目服务费用支出。

四、下一步工作措施

及时将验收项目移交到项目区受益乡镇村。

五、其他需要说明的问题

    无

 [附件: 梁河县优质稻产业基地建设项目绩效自评表]