平山乡2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告

平山乡2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告（书面）

—2018年1月30日在平山乡第十一届人民代表大会第三次会议第一次全体会议上

平山乡人民政府乡长   周德旭

 

各位代表：

我代表乡人民政府，向大会报告2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

（一）财政收支执行情况

1.一般公共预算

2017年一般公共预算转移性收入2404.42万元，为年初预算815.59万元的294.81%，同比增加103.92%；一般公共预算支出完成2071.65万元，为年初预算815.59万元的254.01%，同比增加97.2%，其中：一般公共服务支出519.5万元，为年初预算338.58万元的153.43%，同比增加27.93%；教育支持5万元，年初预算0万元，同比增长100%；文化体育与传媒支出67.49万元，为年初预算27.7万元的243.65%，同比增加99.26%；社会保障和就业支出101.28万元，为年初预算143.48万元的 70.59%，同比减少42.02%；医疗卫生与计划生育支出7.74万元，为年初预算37.62万元的20.57%，同比减少74.02%；农林水支出1319.42万元，为年初预算208.01万元的634.31%，同比增加276.36%；住房保障支出49.22万元，为年初预算60.2万元的 81.76%，同比增加 31.29%;资源勘探电力信息等事务支出2万元，年初预算为0万元，同比增加100%。

平衡情况：一般公共预算转移性收入2404.42万元，上年结余130.53万元，收入总计2534.95万元；一般公共预算支出2071.65万元，年终结余419.80万元，支出总计2491.45万元。

2.政府性基金预算

2017年政府性基金转移收入30万元，同比增加30万元；政府性基金支出完成43.5万元。

平衡情况：政府性基金转移收入30万元，收入总计30万元；政府性基金支出43.5万元，年终结余30万元，支出总计43.5万元。

3.国有资本经营预算

2017年国有资本经营总收入完成0万元；国有资本经营总支出完成0万元。

4.社会保险基金预算

2017年社会保险基金收入完成0万元；社会保险基金总支出完成0万元。

（二）2017年全乡财政拨款财务收支情况

2017年财政拨款收入4553.7万元，2016年财政拨款收入1179.10万元，同比增长286.2%，主要是其他收入于2017年纳入决算，人员工资、津贴补贴、扶贫项目专款及中心工作开展支出增加等形成。

2017年财政拨款支出4776.76万元，2016年财政拨款支出1110.49万元，同比增长330.15%，主要是其他收入于2017年纳入决算，人员工资、津贴补贴、扶贫项目专款及中心工作开展支出增加等形成。

二、决算数与平山乡第十一届人民代表大会第一次会议报告快报数变化情况说明

2017年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算总收支与平山乡第十一届人民代表大会第一次会议报告快报数无变化。

三、政府性债务情况

截止2017年末，平山乡人民政府性债务余额为0万元。

四、2017年主要工作情况

2017年在面对经济运行压力非常大的困难下，乡财政所在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，围绕乡党委、人大、政府工作重点，本着少花钱多做事的原则，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全乡经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，紧密贯彻“农业立乡、产业富乡、科教兴乡、和谐稳乡、依法治乡、商旅活乡”的发展思路，着力打造“3321”工程。积极协调，把有限的资金使用在最急需的地方，加大了向外争取资金的主动性和有效性，使全乡的工作稳步推进，加大了各项专款的兑付力度，同时，增强了对各项资金的管理，做到了确保重点，兼顾一般的目标，保证了资金使用的安全。

1.壮大财政基础，提高财政保障能力

 围绕全乡工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济的发展提供财力保证。在积极发展传统农业、林业和畜牧业的同时，加大对中蚕桑养殖、烤烟、稻田养鱼等新兴产业及服务业发展的投入。

2.做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，平山乡始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，进行优先安排，切实保证乡村两级政权机构的正常运转。

3.合理使用财政资金，推进新农村建设

通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助，这些资金的投入，较好地解决了制约我乡生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，切实提高了人民群众的生活水平，为实现全乡脱贫摘帽、全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2017年平山乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、乡人民政府正确领导的结果，是乡人大、人大代表们监督、指导的结果，是各村委会、各部门以及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。在此，我代表乡财政所，向各位代表，向各位列席人员，向所有关心、支持平山乡财政所工作的各界人士，表示衷心的感谢！

在取得成绩的同时我们也清醒地认识到，财政工作与乡党委、人大、政府的要求，人大代表、人民群众的期盼，还存在着一定的差距。主要体现在：一是平山乡财政基本靠上级拨款，缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多；二是脱贫攻坚工作任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中收到一定制约；三是财政管理职能在不断改变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，乡财政所将高度重视，继续采取有效措施，并在今后工作中认真加以解决。

2017年是平山乡脱贫攻坚、提升人居环境工作关键之年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）加大征管力度，强化非税收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，确保乡党委、政府的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，大力推进社会主义新农村建设的进程。

（二）执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实各种惠农政策、扶贫政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政预算的安排要切实保证乡村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

（四）加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，财政预算要更加清晰，财政政务要更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升财务人员履职的能力和水平。

 

2018年地方财政预算（草案）

一、预计全年财政预算收支情况

1. 一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入837.64万元，同比增长2.7%；一般公共预算支出837.64，同比增长2.7%万元。

2. 政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元，同比增长0%，；政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。

3. 国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收入0元；国有资本经营预算支出0元。

4. 社会保险基金预算

预计全年社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

二、2018年预算调整方案

按照县财政局2018年财政预算调整的通知，经乡人民政府研究，特向平山乡第十一届人民代表大会第三次会议提出2018年财政预算调整方案。

（一）一般公共预算调整情况

1. 收入预算调整

一般公共预算收入转移性收入增加837.64万元，其中：县级基本财力奖补资金增加837.64万元。

2. 支出预算调整情况

一般公共预算支出增加837.64万元，其中：

201 一般公共服务支出 364.84万，同比增长7.76%

207 文化体育与传媒 27.87万，同比增长0.61%

208 社会保障和就业143.81万，同比增长0.23%

210 医疗卫生与计划生育支出7.03万，同比减少81.83%

213 农林水事务 243.45万，同比增长17.04%

221 住房保障支出50.64万，同比减少15.88%

3. 调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入837.64万元，；一般公共预算支出837.64万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加0万元，为0增加。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金转移收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，年终结余0万元，支出0总计。

（三）国有资本经营预算 

国有资本经营预算收入支出无变化。

（四）社会保险基金预算 

 社会保险基金收入支出无变化。

今后若财政预算收支情况发生变化需要调整，再及时报告。

以上报告，请予审查。