平山乡2019年部门预算公开

梁河县平山乡2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）平山乡党委政府主要职责：

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众、抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门决算编报的单位共10个，分别是平山乡党政办公室、平山乡农业综合服务中心、平山乡文化广播服务中心、平山乡村镇规划建设服务中心、平山乡社会保障服务中心、平山乡财政所、平山乡农村经济经营管理站、平山乡社会事务办公室、平山乡经济发展办公室、平山乡社会治安综合治理办公室，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

根据乡党委的部署，认真按照乡2018年预算，乡财政所牢固树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支、全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，重点保障脱贫攻坚等支出需求，较好服务了全乡经济社会发展大局。

1.齐心协力，切实提高财政统筹能力

开源节流，缓解财政收支矛盾。一是强化预期管理。针对财政经济运行中存在的困难和问题，及早细化预研预判，做好预案准备，尽可能减少各项政策调整对财政收入带来的负面影响；二是强化综合治税长效机制。建立乡政府领导、部门配合、社会参与、法制保障的综合治税长效机制，加强重点税源单位稽查，严厉打击偷漏税行为，坚持依法征收、应收尽收。三是坚持勤俭办事。继续严控行政经费和一般性支出，压缩“三公”经费和会议费。争取资金，减少乡级财政压力。平山乡地方财政运转极为困难，2018年自给率仅为9.81%，是一个主要依靠上级补助才能保持正常运转的山区。在乡党委的高度重视下，积极向省、州、县反映经济社会发展中存在的困难和问题，努力争取各项资金缓解乡级财政压力。

2.着力保障和改善民生，持续提升民生福祉

2018年全乡用于保障和改善民生支出为232.91万元，占全乡一般公共预算支出的8.75%。

完善社会保障体系建设。2018年全乡社会保障和就业支出109.64万元，主要用于发放城乡低保对象最低生活保障金、城乡困难群众生活救助、特困供养人员补助；继续推进机关事业单位养老保险制度和职业年金制度改革，进一步完善社会救助体系，完善抚恤制度、计划生育制度，保障好住房公积金，加大对农村低保对象、孤儿、残疾人等困难群体救助工作的支持力度。

加快医疗卫生体制保障。2018年全乡医疗卫生与计划生育支出3.12万元，主要用于基本医疗保障制度建设投入，加快和完善城乡居民医疗保障体系建设，确保健康扶贫30条措施资金到位，有效解决城乡居民医疗保障；落实财政对医疗卫生机构的投入政策，完善分级诊疗保障制度和基本药物制度，保障可持续的医疗卫生机构运行机制；推进基本公共卫生服务体系建设，促进基本公共卫生服务均等化；加强食品药品安全专项整治，推进食品药品检验检测机构标准化建设。

促进文化体育事业发展。2018年全乡文化体育与传媒支出69.63万元，主要用于公共图书馆建设，科普知识普及，文化下乡，公共体育服务设施运行维护，基本公共文公服务体系建设，支持文化体育事业发展。

支持住房保障体系建设。2018年全乡住房保障支出50.52万元，主要用于建档立卡户C、D级危房改造、农村危房改造和抗震安居工程等建设。

3.支持三农发展，打好精准脱贫攻坚战

全年用于支持农业和脱贫攻坚支出1669.56万元，占全乡一般公共预算支出62.75%。

及时兑现各项强农惠农政策，提高农业生产积极性。2018年兑现落实各项强农惠农富农政策资金292.18万元。主要用于农机购置补贴、农业综合保险、森林火灾保险等各项农业政策性保险补贴。

夯实现代农业基础，促进农业增产、农民增收。2018年，全乡完成农业综合开发项目投入28.2万元，主要用于土地整治项目。

落实财政扶贫政策和资金，助力脱贫攻坚。认真贯彻落实县委精准脱贫决策部署，以坚定的政治担当和钉钉子精神，紧扣“两不愁三保障”目标，积极向上争取专项扶贫资金，加大涉农资金整合力度，整合财政资源，完善投入机制，大力推进精准脱贫工作。2018年，完成扶贫项目及涉农整合资金1349.18万元，主要用于易地扶贫搬迁、农村危房改造、小额信贷等财政专项资金到户扶持等项目，实施了贫困乡村道路硬化、农村饮水巩固提升等基础设施，不断改善贫困村生产生活条件，为脱贫攻坚提供坚实的财力保障。

4.转变作风，激发活力，全面建设人民满意政府

始终保持与人民群众的血肉联系，做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。严格执行乡党委决定，自觉接受乡人大法律监督和工作监督，自觉接受政协委员的民主监督。2018年共投入一般公共服务支出758.19万元，主要用于党建活动室建设，人大代表、政协委员培训、视察及相关会议，政府机关及各村运转，为全乡经济社会发展提供保障，切实推进党风廉政建设，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，加强刚性约束，实现执行中央八项规定精神常态化、长效化。大力整治“庸懒散慢”等不良风气，树立风清气正的良好形象。

上述成绩的取得，离不开乡党委的正确领导，离不开乡人大监督与支持，离不开全乡各级各部门的密切配合与扎实工作，更是全乡各族人民团结奋斗、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在着一些突出的问题：一是财税增收支撑产业单一，培育新的经济点增长尚需时日。受经济下行压力以及“营改增”税收政策的影响，财政增收后劲不足；二是由于平山乡贫困程度深，脱贫攻坚工作任务重，教育均衡化发展、社会保障等重点工作都需财力的支持，以及交通、水利等各类重点项目配套有增无减，进一步加大了支出压力。受此影响，欠拨历年上级各类专款规模较大，不同程度影响部分重点项目和重点工程实施，给乡级财政运转带来了极大风险。对此，在下一步工作中，我们将以问题为导向，采取有效措施加以解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制36人。在职实有62人，其中： 财政全供养 62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入816.19万元，其中：一般公共预算财政拨款816.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 816.19万元，其中:本年收入816.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.19万元（本级财力816.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出816.19万元。财政拨款安排支出 816.19万元，其中，基本支出758.43万元，项目支出57.76万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出342.27万元

文化旅游体育与传媒支出43.5万元

社会保障和就业支出39.98万元

卫生健康支出0.98万元

农林水支出336.11万元

住房保障支出53.35万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出553.54万元

商品和服务支出35.49万元

对个人和家庭的补助165.4万元

（其中：基本支出758.43万元，项目支出57.76万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费无增减变化

（二）2018年基本预算支出758.43万元比2018年预算支出777.81万元，减少19.38，原因是对个人和家庭的补助有所减少，2019年退休人员工资不在乡政府进行预算。

（三）2018年项目预算支出57.76万元比2018年预算支出37.78万元，增加19.98万元，原因是增加了部分项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

 

（四）本部门预算绩效情况说明

无

 

 

 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 平山乡2019年部门预算公开目录] 

 [附件: 平山乡人民政府2019年预算批复]