平山乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算的报告

平山乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）的报告（书面）

——2017年1 月 11日在平山乡第十一届人民代表大会第一次会议第二次全体会议上

平山乡财政所所长  董诗满

各位代表：

我受平山乡人民政府委托，向大会作平山乡2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请列席人员提出建议、批评和意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，面对严峻的经济形势，在县财政局、乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，全乡财政工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十八大、十八届历次全会及各级财政工作会议精神，紧紧围绕平山乡第十届人民代表大会第四次会议确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，圆满完成全年财政收支任务。

一年来，乡财政所在县财政局和乡党委、政府的领导、关心、支持下，结合我乡的实际经济运行情况及我乡党代会和人民代表大会提出的各项目标任务充分发挥财政的职能作用，努力增收节支，以健康财源为重点，树立全面科学发展观，进一步优化全乡的支出结构，为促进我乡经济的持续、协调、健康发展而努力工作。现将2016年地方财政执行情况和2017年地方财政预算（草案）报告如下：

（一）2016年财政收支情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算收入1086.56万元，比上年增长8.8%。一般公共预算支出1086.56万元，比上年增长3.6%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入1086.56万元，收入总计1086.56万元；一般公共预算支出1086.56万元，支出总计1086.56万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入0万元，政府性基金支出0万元。

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年末结余0万元。

（二）2016年全乡财政拨款财务收支情况

2016年平山乡财政拨款收入1086.56元，较去年增长8.8％，2016年财政拨款支出1086.56万元，较去年增长3.6％，主要是乡人民政府工作人员的变动以及专款及其它杂项支出超计划等形成的，其中：

（1）人大事务支出11.22万元 ；

（2）政协支出1万元；

（3）政府办及相关事务支出381.47万元(其中:行政运行    344.99万元，一般行政管理事务31.74万元，信访事务4.74万元)；

（4）医疗与计划生育支出29.44万元；

（5）宗教事务支出 1万元；

（6）文化体育与传媒支出31.87万元；

（7）行政、事业单位离退休费 138.67万元；

（8）抚恤费19.06万元 ；

（9）其他一般公共服务支出3.64万元；

（10）农林水事务支出390.46万元{其中:事业运行200.56  万元，农业组织化与产业化经营56.54万元，农村公益事业支出6万元,对高校毕业生到基层任职补助10.77万元，对村民委员会和村党支部的补助97.27万元（其中：村级组织补助支出24万元,村民小组长补助和公用经费7.07万元，党员活动室建设60万元，村民小组党支部书记补助3.48万元，追加村干部预算2.72万元），其他农业支出19.32万元}；

（11）住房公积金支出37.48万元；

（12）其他共产党事务支出23.21万元；

（13）安全生产监管支出3万元；

（14）其他环境保护管理事务支出15万元。

（三）2016年财政工作情况

2016年在面对经济运行压力非常大的困难下，乡财政所在乡党委、政府的领导下，在乡人大的依法监督下，围绕乡党委、人大、政府工作重点，本着少花钱多做事的原则，继续调整优化支出结构，集中有限的财政资金，发挥“四两拨千斤”的作用，为全乡经济发展提供财力支持。进一步解放思想，发挥区位和资源优势，加强基础设施建设，改善投资环境，紧密贯彻“农业立乡、产业富乡、科教兴乡、和谐稳乡、依法治乡、商旅活乡”的发展思路，着力打造“3321”工程。积极协调，把有限的资金用在最急需的地方，加大了向外争取资金的主动性和有效性，使全乡的工作稳步推进，加大了各项专款的兑付力度，同时，加强了对各项资金的管理，做到了确保重点，兼顾一般的目标，保证了资金使用的安全。

1、壮大财政基础，提高财政保障能力

围绕全乡工作重点，继续调整优化支出结构，为全乡经济的发展提供财力保证。在积极发展传统农业、林业和畜牧业的同时，加大对中草药、烤烟、红皮洋芋、稻田养鱼等新兴产业及服务业发展的投入。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，平山乡始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，进行优先安排，切实保证乡村两级政权机构的正常运转。其中民政专项资金补助30.27万元；下拨各村委会、各村民小组等单位补助资金80.98万元。

3、合理使用财政资金，推进新农村建设

通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助共 1381.32万元，其中:新农村建设资金120万元，“一事一议”财政奖补项目70万元，新农村工作队资金19.32万元，政协委员、人大代表议案提案经费24万元，党员活动室建设资金60万元，文化活动室建设90万元，扶贫项目资金 938万元，彩票公益金60万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我乡生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，切实提高了人民群众的生活水平，为实现全乡脱贫摘帽、全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2016年平山乡预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是乡党委、乡人民政府正确领导的结果，是乡人大、人大代表们监督、指导的结果，是各村委会、各部门以及全乡人民艰苦奋斗、共同努力的结果。在此，我代表乡财政所，向各位代表，向各位列席人员，向所有关心、支持平山乡财政工作的各界人士，表示衷心的感谢！在取得成绩的同时我们也清醒地认识到，财政工作与乡党委、乡人大、乡人民政府的要求，人民群众的期盼，还存在着一定的差距。主要体现在：一是平山乡财政基本靠上级拨款，缺乏有效的财政收入来源，制约我乡经济发展的困难较多；二是脱贫攻坚工作任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高。这些问题，乡财政所将高度重视，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

二、2017年地方财政预算（草案）

2017年地方财政预算安排的总体要求是：认真贯彻落实党的十八大、十八届历次全会精神，紧紧围绕全乡的“十三五”规划开展工作，不断深化改革，推动经济结构调整和转变经济增长方式。严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出，狠抓增收节支，保障重点支出的需要，确保财政预算收支平衡，使全乡经济又好又快发展。

（一）一般公共预算（草案）

一般公共预算上级补助收入815.59万元，同比增长30.31%；一般公共预算支出815.59万元。

平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入815.59万元，收入总计815.59万元；一般公共预算支出815.59万元，支出总计815.59万元。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

   （三）国有资本经营预算（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

三、2017年财政工作重点

2017年是平山乡脱贫攻坚、提升人居环境工作关键之年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全乡经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）加大征管力度，强化非税收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，确保乡党委、政府的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，大力推进社会主义新农村建设的进程。

（二）执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实各种惠农政策、扶贫政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政预算的安排要切实保证乡村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

（四）加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，财政预算要更加清晰，财政政务要更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，2017年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在县委、县政府和乡党委、乡政府的正确领导下，在乡人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，我们一定能圆满完成全年各项财政工作任务，为我乡经济发展作出更大的贡献。

 [附件: 预决算报告附件1：梁河县乡镇预算执行情况] 

 [附件: 预决算报告附件2：梁河县乡镇预算（草案）]