梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算

监督索引号53312200431601000

  

目  录

第一部分  梁河县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  梁河县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，起草人力资源和社会保障地方性规定并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。贯彻人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，统筹建立城乡劳动者职业培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。负责基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的组织实施和监督检查。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人员管理、继续教育等政策的组织实施。参与人才管理工作，负责组织实施高技能人才、农村实用人才的培训、培养，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。完善职业资格制度。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门拟订县级表彰奖励制度。综合管理县级表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。建立健全企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位福利、离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少行政审批事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）2020年度重点工作任务

1、强化创业引领，就业实现稳中有升

我们始终坚持把稳就业和保居民就业作为重要的政治任务抓紧抓实，认真落实各项就业创业政策，创新就业服务方式，实现就业形势稳中有升。我们主要采取五个措施加强就业创业服务：一是大力开展劳动力转移。将农村贫困劳动力、易地搬迁安置点劳动力和特殊困难就业人员作为重点对象，构建州、县、乡、村人社就业服务体系，到乡到村宣传发动，针对有意愿外出务工的劳动力100%推荐就业岗位，采取“六个一批”方式抓好农村劳动力转移就业，实现应转尽转、应转必转。二是大力开展招聘活动。线上线下齐发力，组织举办“众志成城抗疫情、春风行动促就业”就业援助月暨沪滇扶贫劳务协作网络招聘、德宏州未就业高校毕业生就业服务周、高校毕业生就业服务月、民营企业招聘月等活动，实时发布就业招聘信息，积极引导大学生、农民工、失业人员等重点群体参与招聘活动，全力服务广大企业用工和求职者。三是大力开展职业技能提升行动。坚持“培训+就业+脱贫”的工作思路，按照“摸清需求，提升技能，促进就业”的思路，采取小班制把技能培训办到乡镇、办到田间地头、办到群众家门口。四是贷免扶补助推创业带动就业。充分发挥贷免扶补政策优势，大力支持离校大学生、退役军人、返乡民工、失业人员、青年妇女和残疾人自谋职业、自主创业。同时，依托创业园区创业促进就业，大力促进就业，为疫情期间降低或减免创业者场地租金的创业载体兑付奖补资金。五是抓实外籍务工人员管理服务。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控策略，有序指导用工企业加强外籍人员疫情防控，保障企业复工复产不停歇。

2、社会保障更加利企惠民

民生稳，人心就稳，社会就稳。我们大力实施“打包办”“提速办”“快捷办”，及时快捷实施疫情期间社保降费、援企稳岗政策，全力支持企业复工复产、持续发展，企业负担大幅减轻，员工得到更多实惠。一是认真落实疫情期间阶段性减免缓和降低社保费率政策。二是认真落实失业保险稳岗政策。三是落实就业困难人员托底机制。扩大失业保险保障范围，将受疫情影响的所有城乡参保失业人员全部纳入保障对象，更好保障失业人员基本生活。五是落实社保利民政策。扎实抓好社保扩面缴费工作，认真落实2020年退休人员基本养老金调整工作，稳步推进被征地农民养老保障改革工作，有序推进职业年金信息系统数据迁移、归集工作；稳妥推进工伤保险改革工作，扎实推进“尘肺重点行业工伤保险扩面专项行动”。加强社保基金监督管理，不断完善内控制度、业务经办流程，确保基金收支总体平衡、安全可控。

3、人才人事更加活力迸发

坚持党管人才原则和人才强州战略，坚持人才引进和培养并举、服务与使用并重，积极探索自贸试验区人才工作，严格落实疫情期间待遇政策，最大限度激发各类人才创新活力。一是主动推进自贸试验区人才试点工作。坚持探索与实践相结合、抓点与扩面相统一，立足自贸区的职能定位，扎实开展试点改革任务。二是畅通渠道“广引”人才。首次采取网络招聘方式开展教育、卫生部门紧缺优秀人才考核招聘工作。稳妥有序开展常态化疫情防控下的各类人事考试工作，顺利完成考录公务员和“三支一扶”工作人员招募笔试、面试和2020年全州事业单位公开招聘；完成一级造价师、一级建造师、职业药师等各类资格考试。三是多措并举“精育”人才。坚持以提高专业水平和创新能力为核心，以专技人才和高技能人才为重点，依托各类人才培训项目和激励政策，积极推进技能人才梯次发展。四是健全机制“用活”人才。坚持严管与厚爱相结合的原则，切实加强事业干部队伍建设，实现“人尽其才，才尽其用”。

4、以法律手段为“劳有所得”保驾护航

我们坚持稳定疫情期间劳动关系，畅通信访投诉渠道，积极做好政策咨询服务，减少劳动纠纷，以法律手段为“劳有所得”保驾护航。一是坚决打好根治欠薪攻坚战。以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》为主线，认真落实“六制一金”，进一步畅通劳动保障监察投诉渠道，建成全州农民工工资支付监管平台，二是妥善处理争议仲裁。全面实行劳动合同制度，积极推行最低工资标准，依法加强劳务派遣监管，鼓励企业和劳动者协商灵活解决疫情期间劳动用工、工资待遇、职工权益等问题，开辟“绿色通道”，高效快速处理劳资纠纷案件。三是严格办理工伤认定、劳动能力鉴定。严把程序关、标准关，开通绿色通道，对在抗疫一线岗位的工伤认定简化程序，实行快审快结，优先支付待遇。严把退休审批范围、程序、标准关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年末实有人员编制38人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度收入合计1,684.67万元。其中：财政拨款收入1,611.68万元，占总收入的95.67%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入72.99万元，占总收入的4.33%。与上年本年收入1684.67万元与上年度1640.91万元增加43.76万元,增幅2.67%,本年支出1910.89万元与上年度1342.34万元增加568.55万元,增幅42.36%。增加的原因是:一是减少人员经费支出68.92万元，减少公用经费支出26.90万元（因由于机构改革，我局人员划转医疗保障局，基本工资、律补贴减少，邮电费、差旅费减少）；二是项目收入增大6643810.14元（因中央就业资金发放公益性岗位工资及支付社会保险）。

二、支出决算情况说明

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度支出合计1,910.89万元。其中：基本支出606.38万元，占总支出的31.73%；项目支出1,304.51万元，占总支出的68.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%,险补贴增大，沪滇劳务协作 资金增大，上海市对口支援德宏州劳务协作项目专项资金增大）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出606.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.22万元，占基本支出的93.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.15万元，占基本支出的6.62%。与上年702.21万元，下降95.83万元，同比下降13.65%，主要原因公用经费减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,304.51万元。与上年640.13同比增加664.38增长率103.78%主要原因是上海市对口支援德宏州劳务协作项目专项资增大。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,837.17万元，占本年支出合计的96.14%。与上年1311.89万元增加525.28万元增长率40%，主要原因是上年结转225.42万元，农林水支出加大457.19万元，其他支出减少157.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于党建活动经费支出等；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,256.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.37%。主要用于社会保障管理事务，行政单位养老保险支出，就业补助，农林水支出等。

  9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于支付中央工业企业结构调整专项资金。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出533.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.07%。主要用于沪滇资金协作项目；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出30.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.56万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行节约型单位的要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.03万元，下降32.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降42.25%；公务接待费支出决算减少1.49万元，下降73.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是创建节能型单位。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占74.31%；公务接待费支出0.54万元，占25.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人力资源和社会保障局部门2020年机关运行经费支出40.15万元，与上年67.06万元对比，减少26.91万元，下降40.12%%，主要原因2020年因疫情影响我单位举办及参加的会议及培训减少,脱贫攻坚工作相应减少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出，所以机关运行经费大幅下降。部门机关运行经费主要用于办公费6.06万元占部门机关运行经费的15.1%，水费0.29万元，战部门机关运行经费的0.72%，差旅费0.6万元占部门机关运行经费的1.49%，维修（护）费0.1万元占部门机关运行经费的0.25%，公务接待0.2万元占部门机关运行经费的0.5%%，  公务用车运行维护费0.71万元占部门机关运行经费的1.76%，其他交通费31.49万元占部门机关运行经费的78.43%，其他商品服务0.7万元占占部门机关运行经费的1.75%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县人力资源和社会保障局部门资产总额134.44万元，其中，流动资产101.02万元，固定资产33.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416.79万元，其中固定资产增加10.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为100分，项目支出自评2个，评价金额为2.27万元，其中，评价结果为优2个,良0个，中0个，差0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出及国有资本经营支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

三、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

四、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。  

 

监督索引号53312200431601111

  [附件: 2020部门公开决算表]