梁河县审计局部门2020年度部门决算公开报告

梁河县审计局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  梁河县审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主管全县审计工作。2.起草审计地方政府规章草案和政策并监督执行。3.向中共梁河县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省级有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央和省财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他资金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。5.按照规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6.组织实施对国家、省、州和县财经法律法规规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。9.组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

按照县政府和上级审计机关批复的年度项目计划，全面履行审计监督职责，促进完善国家治理，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，在审计厅和州审计的统一部署下，着力加大三大攻坚战审计力度，关注重点领域风险隐患，扎实开展脱贫攻坚审计，着力突出审计工作重点，全力推进重大项目审计、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等重点领域审计全覆盖。2020年预计审计单位15个以上（含15）；出具审计报告和专项审计调查报告数量15篇 以上（含15篇）；开展自然资源资产离任审计项目1个；向社会公告审计结果6篇以上（含6篇）；审计建议被采纳率90%以上；人大审议满意度为基本满意及以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县审计局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县审计局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县审计局部门2020年度收入合计372.34万元。其中：财政拨款收入347.34万元，占总收入的93.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25万元，占总收入的6.71%。与上年收入378.29万元对比减少5.95万元，主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县审计局部门2020年度支出合计354.43万元。其中：基本支出255.42万元，占总支出的72.06%；项目支出99.02万元，占总支出的27.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出381.28万元对比减少26.85万元，主要原因分析审计项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.42万元。与上年日常支出245.4万元对比增加10.02万元，主要原因为调资、养老保险等缴费基数变动、商品和服务支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.64万元，占基本支出的89.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.77万元，占基本支出的10.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.02万元。与上年项目支出135.88万元对比减少36.86万元，主要原因分析审计业务经费减少。具体项目开支及开展工作情况开支及开展工作情况为办公设备购置的费用以及开展审计业务工作支付的差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出344.03万元，占本年支出合计的97.07%。与上年358.77万元对比减少14.74万元，主要原因商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出297.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出，其中行政运行166.46万元、事业运行41.68万元、审计业务84.42万元、一般行政管理事务0.6万元、其他审计事务支出4.18万元；

  2.社会保障和就业（类）支出17.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  3.卫生健康（类）支出11.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政事业单位医疗支出；

  4.住房保障（类）支出17.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县审计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为3.26万元，完成预算的87.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.03万元，完成预算的103.41%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的28.75%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情影响，接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降3.26%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.4%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降64.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情影响，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占92.88%；公务接待费支出0.23万元，占7.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查工作、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县审计局部门2020年机关运行经费支出25.77万元，与上年20.38万元对比增加5.39万元，主要原因办公费、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费4.88万元、水费0.16万元、电费0.26万元、差旅费0.47万元、维修费0.92万元、工会经费2.30万元、福利费2.21万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费9.42万元、其他商品和服务支出3.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县审计局部门资产总额404.65万元，其中，流动资产100.96万元，固定资产285.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.74万元，其中固定资产减少11.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	383.94	100.96	285.36	269.33		0			16.03		0	0	18.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 [附件: 5.2020年度部门决算公开表格]