梁河县水利局2018年度部门决算

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梁河县水利局2018年度部门决算

第一部分 梁河县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  梁河县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规，起草全县水利系统规范性文件并监督实施。

（二）合理保障水资源的开发利用。拟订全县水利发展战略规划；编制全县重要江河、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；提出中央、省、市、县财政水利建设投资安排的建议意见。组织编制水资源保护规划；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；承担入河排污口的设置审批和监督管理；承担地下水开发利用工作。

（三）监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程设施的运行管理，指导水利社会化服务体系建设；指导农业灌溉管理工作。

（四）负责管理全县节约用水。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责全县防汛抗旱工作。承担全县水旱灾害防治工作，对重要河道、水库和县城防洪工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；承担县级防汛抗旱指挥部的日常工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；组织指导全县水利突发公共事件的应急管理。

（六）负责全县水土流失防治及综合治理。承担全县水土流失预防、监督、监测预报工作；编制水土保护规划并监督实施；承担重大开发建设项目水土保持方案的报批及监督实施。

（七）负责水利水电工程移民管理。贯彻落实水利水电工程移民法规、政策；负责全县水利水电工程移民安置工作，编制水利水电工程移民安置大纲和规划；编制并组织实施全县水利水电工程移民后期扶持扶助规划和年度计划，开展全县水利水电工程移民项目的监测评估工作。

（八）负责全县河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护；监督、审查涉河建设项目；负责河道采砂规划、计划的制定与实施，核发河道采砂许可证；负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度岁修计划的实施。

（九）负责全县水行政执法和监察工作。承担水事违法案件的查处和水行政复议工作；指导水利行业安全生产工作。

（十）负责全县城镇供水安全工作。负责城镇供水规划、计划的制定与实施；承担城镇供水工程建设与管理；指导全县搞好水源保护工作；会同有关部门制订我县供水价格。加强保障城乡供水安全职责。

（十一）依法开展水利水电工程质量监督工作，监督执行水利行业的技术标准、规程规范；指导全县水利科技推广和对外合作与交流，组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用；监督水利专项资金使用管理。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一、工程建设项目情况

2018年水利局共续建和新开工项目8件，项目总投资51198.71万元，开展项目前期工作7项，项目总投资87250万元。具体项目如下：

（一）固定资产投资情况

2018年梁河县水利局与县人民政府签订的固定资产投资任务数为14640万元。截至2018年10月底完成固定资产投资任务12214元，完成固定资产任务数83.42%，年底能够圆满完成固定资产投资任务。

（二）续建工程项目

续建规模以上建设项目3件，项目投资24066万元。具体项目为：2018年弄另水资源综合利用项目，新建引水建筑物26.76km，项目建成后，每年可为项目区提供水量1638万m³，解决3万多亩农田灌溉供水和1.1万人饮水，项目投资15551万元；瑞丽江勐养段治理工程，治理河道长8km，工程建设投资7265万元；帮歪小流域坡耕地治理项目设计投资1250万元，设计坡改梯治理面积3650亩；箐头河水库、小河头水库、丛岗水库全面完工，年内全部下闸蓄水，将增加水库蓄水库容648.11万m³。

（三）新开工建设项目

2018年新开工规模建设项目5件，项目总投资27132.71万元。其中：马仑河水库设计总库容480.85万m³，工程建设由大坝、溢洪道、输水隧洞和灌区建筑物4部分组成，设计灌溉面积1.17万亩，解决1.11万人饮水问题，设计总投资21073万元，工程建设按PPP模式建设于2018年3月30日开工建设；2018年梁河县农村饮水巩固提升工程，工程概算总投资3150万元，共解决梁河县9个乡镇56个村委会358个村民小组8.5796万人的饮水不安全问题，其中：建档立卡贫困人口1.05万人。工程建设于2018年10月15日开工建设，计划2018年12月底全面完成建设任务；芒东河山洪沟治理工程项目投资719.34万元，设计治理河道2.13km， 9月初完成施工招投标工作，准备开工建设，2018年底完成建设任务；2018年芒东勐养集中连片高效节水灌溉项目投资940.37万元，设计灌溉面积3610亩（其中：高效节水灌溉面积2630亩）。工程于10月完成了施工招标工作，工程已开工建设，工程计划于2019年2月完工。勐养镇芒岗小流域坡耕地治理项目投资1250万元，设计治理坡耕地面积3650亩，坡改梯治理面积于5月底全部完工。

（四）项目前期工作

2018年，梁河县水利局共开展前期工作7项（湾中河水库、南底河芒林段治理工程、南底河生态清洁型小流域综合治理工程、棒良小流域坡耕地水土流失综合治理工程、2019年九保片区高效节水灌溉工程、梁河县萝卜坝河二期治理工程、箐头河水库灌区），计划投资87250万元。项目具体情况如下：湾中河水库工程，设计总库容1200万立方米，工程概算总投资7.58亿元。工程由大坝、溢洪道、导流输水隧洞及灌区组成，工程建成后将解决萝卜坝3万亩的农田灌溉及坝区村寨的饮水问题。目前已完成可研报告的编制及审查工作，正在修改完善报告；南底河芒林段治理工程，设计治理河道全长4.30km，其中：干流3.835km，支流汇淹区0.465km，计划投资1970万元，目前初步设计报告已送省厅审查，待批复；南底河生态清洁型小流域综合治理工程，设计实施村寨污水、垃圾处理、村容村貌治理、河道景观治理、治理水土流失面积6平方公里，计划投资1250万元。目前正在编制初步设计报告；棒良小流域坡耕地水土流失综合治理工程，设计实施坡改梯、生产道路、灌溉工程、治理水土流失面积3650亩，计划投资1250万元，目前正在编制初步设计报告；2019年九保片区高效节水灌溉工程，设计建设高效节水灌溉面积0.3万亩，计划投资1000万元。目前正在编制初步设计报告；梁河县萝卜坝河二期治理工程，设计河道整治5公里，堤防加固10公里，计划投资3000万元。目前正在编制初步设计报告；箐头河水库灌区工程，设计建设中型灌区1个，新增灌溉面积0.2万亩，改善灌溉面积0.85万亩，计划投资2980万元。目前正在编制初步设计报告。

二、防汛抗旱取得胜利

2018年，我县虽降雨频繁、但未发生大的洪涝灾害，局部的山洪灾害，给全县社会经济造成了一定的损失。在上级防汛指挥机构和县委、县政府的正确领导下，全县上下同心协力，沉着应战，通过充分的汛前准备和科学地抗灾应灾措施的实施，过去一年的防汛抗旱工作，总体上来看是平稳可控的。在未发生一起人员死亡的同时，将灾害损失降到了最低程度，严满完成了防汛工作任务。主要采取了以下工作措施。进一步完善各项防汛责任制和预案，确保灾情发生后能够积极应对有序开展救灾工作；认真开展汛前、汛期防洪安全检查。对各类防洪工程设施和各项非工程措施进行了一次全面认真的大检查，对存在的问题逐一进行了登记造册，并制定了相应的应急处理措施；抓紧防洪度汛工程建设。进一步加强度汛工程建设管理工作，周密安排施工计划，精心组织施工，在确保工程质量的前提下，加快工程施工进度，确保度汛工程度汛安全；汛前，及时安排部署防汛工作，储备防汛抢险物资，组建防汛抢险队伍，为防汛救灾工作储备物资和应急抢险队伍，确保灾情发生后能够及时开展抢险救灾；加强防汛值班，保障防汛信息畅通。严格执行汛期24小时值班制度，收集雨情、水情、灾情并做好记录，及时向政府和上级防汛部门提供快速、准确、可靠的汛情、灾情等防汛值班信息，为政府和上级防指的科学决策和防洪调度提供有力的支持，真正当好政府的参谋和助手；科学决策，及时抢险。入汛后，梁河县同全州大部分地区一样出现持续性降雨天气，灾情发生后，及时开展抢险救灾工作，灾情处理在第一时间，减轻了水患灾害的损失。 

三、水行政执法监管工作持续有力推进

一是严格落实最严格水资源管理制度。认真落实计划用水和节水“三同时”制度，根据德宏州“十三五”及2030年度实行最严格水资源管理制度用水总量梁河县控制指标为0.736亿m³，分解下达了我县非农业取水总量计划； 2018年全县共有取用水户46户，州级委托征收3户。2018年注销1户。截至目前，实际征收水资源费31.61万元（3-4季度合并未交）。征收水保设施补偿费10.91万元。拍卖的采砂点资源费303元；二是水行政执法工作。进一步加大水行政法规宣传，推进最严格水资源节约保护管理工作。积极开展纪念宣传活动。积极开展水利法律法规宣传工作，共悬挂大型标语15条，发放宣传手册傣文、景颇文资料1000余份，摆放宣传展板20块次；全力开展河道非法采砂专项整治工作。多渠道、多方式开展河道采砂管理工作，据统计，专项整治行动期间，累计设置永久性标志牌11块，张贴公告30份，悬挂横幅3条，编制印刷完成河道采砂管理相关法律法规摘选手册2000册。通过宣传提高了群众对河道采砂管理的法规认识，期间共接待来访群众30人次。对全县违法采砂点发放了责令停止违法行为通知书共43份、责令限期整改2份。立案查处10起，移交公安机关4起，行政处罚6起，行政罚款17.1万元。对违法采砂点给予强制性关停，对拒不撤离设备的采砂户进行强行撤除采砂设备，2018年共关停违法采砂场25个，强制拆除采砂用房4间，拆除、销毁采砂设备5套，累计出动执法人员500人次，执法车辆135辆次，拖车5辆次，吊车3辆次、挖掘机10台次，装载机20台次。运输砂石车辆10辆次。目前，非法采砂行为得到了有效控制，面上基本消除了非法采砂行为。根据县人民政府批准的《梁河县采砂规划》，对合法拍卖的采砂点进行了行政许可，给10个采砂点办理了合法采砂证。全面规范、合理的管理全县河道采砂工作。

四、河长制工作有序推进

各级河长认真落实巡河责任，对巡河中发现的问题进行了及时整改。截至2018年11月，全县三级河长累计开展巡河2954次，县级河长巡河60次，上报简报54期，整改报告27份。乡级河长巡河803次，村级河长巡河2091次。各级河湖长按要求巡河，积极解决巡河中发现的问题，巡河中发现的问题大部分得到整改。积极开展“德宏清水行动”，河湖管理初见成效；积极开展清河行动。利用冬春修和河湖枯水季节有利时机，由各级河湖长亲自组织，广泛发动干部群众参与，大力开展“河长清河行动”，重点清理整治河湖库渠存在的乱倒乱排、乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱捕滥捞等突出问题。截至2018年11月，共组织7195人次开展清河行动，投入整治车辆及机械243次，投入整治资金43.902万元，清理河道342.3公里，清理垃圾1336.21吨，清理淤泥55416立方米。开展联合执法四次，出动执法人员358人，拆除违规建筑物633平方米，整治非法种植植物面积85179平方米，整治非法网箱养鱼、捕鱼70起，恢复河道两岸生态9120平方米；开展入河排污口统计工作。组织对我县河流（河段）、入河排污口进行调查统计，确定入河排污口14个，其中规模以上排污口10个，规模以下排污口4个。均办理许可，通过监测，达标排放；河湖“清四乱”行动取得实效。全县九个乡（镇）对乱占、乱采、乱堆、乱建问题进行全面摸底排查，共排查出39个乱占、乱堆、乱建问题，对存在问题边查边改，及时发现、及时清理整治。力争做到发现一处、清理一处、销号一处；落实督察督办制度。在全国范围内第一家率先实行乡镇交叉检查工作制度，全县九个乡镇成立九个交叉检查小组。对河湖长制工作进行交叉检查，交叉检查工作每月开展一次，力争做到及时发现问题及时进行整改，推动河湖长工作得到推进落实；积极开展“一河（湖）一策”编制。县级河长“一河（湖）一策”已编制完成，并已完成审查，乡镇级河长的59册正在编制；创新宣传方式，开展宣传工作。利用微信、QQ群、简报等媒介，开展多形式、全方位的河长制工作。印制“梁河县全面推行河长制工作手册”200本，“落实绿色发展理念，保护河湖水资源”倡议书1万份，“全面推行河湖长制工作”宣传单1万份。各成员单位、各乡镇配备了1名联络员，负责河长制工作的信息收集整理。河长制工作宣传资料通过邮政配送到乡、村，编制工作简报75期，申请设立了“梁河县河长办”微信公众号，对河湖长制工作进行宣传报道59次。云南省水利厅网站3篇，德宏团结报6篇，葫芦丝之乡网报道3篇，梁河县政府网报道10篇。在州、县、乡、村四级河长的共同努力下，梁河县河长制工作，从见河长到见行动和见成效的转变，全面推行河湖长工作初见成效。 

五、从严管党治党工作情况

年初，召开全局干部职工大会把党风廉政建设工作和业务工作同部署、同安排、同检查、同考核，以党性党风党纪教育为重点，切实加强对党员干部特别是领导干部的廉洁从政教育，坚决治理“慢作为、不作为、乱作为”方面的突出问题。坚决整治"四风"问题，防止"四风"问题反弹回潮，树倒根存。把创建规范化党支部作为实施“基层党建巩固年”的重要工作，以支部为重心，以支部书记履责为抓手，以“三会一课”为载体，全面推进党支部规范化建设。投入了6万元创建了党建长廊，力争2018年完成创建规范化党支部。深入贯彻落实中央八项规定，加强机关内控管理水平，加强干部施工思想教育，党建业务双推进，促进了为民服务水平。

六、扶贫工作

利用传统节日开展慰问困难党员及退休干部，及时发放慰问金、慰问品。统筹协调，广开扶贫路子。下派3名干部常驻芒东镇湾中村开展脱贫攻坚工作，按规定组织全体干部职工深入挂钩点，开展民情恳谈、集中谈话，找准挂钩户致贫原因，积极助推精准脱贫，挂钩的99户贫困户现已脱贫60户，剩余39户明年将全部实现脱贫。通过走访调研，针对挂钩对象驻地分散、资金薄弱、技术生疏、发展意向不统一等实际困难，确定了“一户一法”和“一户一策”的帮扶模式。“七一”建党节前夕，与湾中村民小组村干、村民，开展了脱贫攻坚宣讲活动，深入学习贯彻习近平总书记重要论述，让参会人员进一步树立脱贫攻坚的信心和决心；为使脱贫工作精准到位，认真开展走访工作，找问题，补短板，通过开展民情恳谈、走访慰问、党课下乡等方式，着力解决困难群众“等、靠、要”的思想观念，逐步把贫困户从“要我脱贫”引向“我要脱贫”，全力推动“百日攻坚”工作。用心、用情的开展扶贫工作，做到了真扶、真帮，机关干部根据建档立卡户家存在的一些苦难和问题，逐步帮助给予解决。

全力开展行业扶贫工作。全力推进2018年梁河县农村饮水巩固提升工程，对全县的缺水村寨进行复核，确保饮水保障精准，2018年共解决梁河县9个乡镇56个村委会358个村民小组8.5796万人的饮水不安全问题，其中：建档立卡贫困人口1.05万人。工程概算总投资3150万元。工程建设力争在2018年完工。确保我县2019年脱贫出列饮水有保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县水利部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县水利部门2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县水利部门2018年度收入合计6462.22万元。其中：财政拨款收入6349.22万元，占总收入的98.25%；上级补助收入113万元，占总收入的1.75%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了3361.53万元，主要原因分析是上级补助项目投资增加。

二、支出决算情况说明

梁河县水利部门2018年度支出合计6591.4万元。其中：基本支出708.18万元，占总支出的10.74％；项目支出5883.22万元，占总支出的89.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了3108.84万元,主要原因分析原因是上年结转与本年项目结算增加，所以加大了项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障梁河县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出708.18万元。与上年对比增加79.83万元,主要原因分析一是调整工资增加了基本支出。二是商品服务支出增加了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5883.22万元。与上年对比增加3029.01万元,主要原因分析是上年结转与本年项目结算增加，所以加大了项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共服务支出130.57万元，社会保障和就业支出146.92万元，机关服务25万元，水利工程建设1029.46万元，水利工程运行与维护17万元，水土保持1055.99万元，水资源节约管理与保护87.99万元，防汛555.98万元，抗旱1.72万元，农田水利873.56万元，农村人畜饮水860.99万元，其他水利支出18.09万元，农村基础设施建设911.28万元，其他扶贫支出1万元，其他大中型水库库区基金0.62万元，其他重大水利工程建设167万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县水利局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6291万元,占本年支出合计的95.44%。与上年对比增加2929.44万元,主要原因分析是上年结转项目支出及2018年上级专项资金投资结算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出130.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于人大、政协、其他发展与改革、其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出242.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于2018年度机关事业单位基本养老保险缴费支出,抚恤费、安葬费、遗属生活补助资金补助、梁河县水泥管厂职工解散安置补助；

3.农林水支出5878.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于行政运行159.65万元，机关服务25万元，水利行业业管管理393.64万元，水利工程建设1029.46万元，水利工程运行与维护17万元，水土保持1055.99万元，水资源节约管理与保护87.99万元，防汛555.98万元，抗旱1.72万元，农田水利873.56万元，农村人畜饮水747.99万元，其他水利支出18.09万元，农村基础设施建设911.28万元，其他扶贫支出1万元。

4.住房保障支出39.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于缴纳县水利局机关职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县水利局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.01万元，完成预算的86%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的134.66%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的49.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因上级检查接待批次减少，节约了接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.86万元，下降61.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长34.66%；公务接待费支出决算减少2.4万元，下降29.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因水利局机关严格贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出，当年无大型接待活动，公务接待费支出相应减少,水利局工程车辆长期在水利建设工地行驶，现车辆破损严重、机械故障日渐增多,2018年增加车辆维修费。所以，车辆费用比年初预算有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占67.1%；公务接待费支出0.99万元，占32.9%。具体情况如下：公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、水政执法、开展河长制工作巡河、质量监督巡查等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次99人。主要用于完成县委、县政府工作任务以及上级水利部门到我县调研、检查、指导工作和邻县水利局部门、学习业务交流等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县水利局部门2018年机关运行经费支出159.57万元，与上年对比增加47.89万元,主要原因分析人员工资、机关运行经费主要用于保障机关日常运行的办公费、水电、网络、车辆运维及其他交通费等

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县水利局部门资产总额2153.93万元，其中，流动资产1930.04万元，固定资产223.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1593.54万元，其中固定资产减少51.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值51.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2153.93	1930.04	223.89	129.63	30.62				63.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

本年未开展部门项目绩效自评及部门整体支出绩效自评

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53312200633201111

 [附件: 2018年部门决算公开报表20191018035433921]