梁河县水利局2026年预算公开目录及编制说明

梁河县水利局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县水利局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县水利局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县水利局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县水利局贯彻落实党中央和省委、州委、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责国家《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规的实施和水行政复议；研究制定全县水利工作的方针、政策、发展战略和中长期及年度计划；组织起草有关专业规章，并负责监督实施。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责全县中长期取水许可证办理和水资源费征收管理；组织有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作；发布全县水资源公报。

3.拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

4.按照国家和省、州资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江道、河道、水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。  

5.组织、指导全县水政监察和水行政执法；协调并处理部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

6.拟定全县水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；研究提出有关全县水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7.编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织水利科学研究的技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范，并监督实施。

8.组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江道、河道、库区及滩地的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

9.指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；节水灌溉工作；主管农村水电电气化建设。

10.组织全县水土保持工作。研究制订水土保持规划，组织水土流失的监督监测和综合防治。

11.组织指导全县水利科技、教育工作；组织对外水利经济技术合作与交流；指导全县水利队伍建设。

12.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

13.拟定全县水利水电移民政策法规；编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。

14.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水保管理股站、农田水利规划股、防汛抗旱办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、党建引领强根基，履职效能全面提升

持续深化全面从严治党，严格落实党组主体责任，将全面从严治党贯穿水利工作全过程。以党组理论学习中心组学习、主题党日等方式筑牢思想防线，用警示教育绷紧廉洁之弦。聚焦水库建设、农村供水保障、河湖治理等主业，通过“党建+河湖长制”“党员挂包”机制，推动重点项目落地、水生态改善。深入开展“谁分管谁谈话”机制，筑牢干部职工思想防线。强化队伍建设，扎实开展作风革命、效能革命，在项目建设、防汛抗旱等一线锤炼作风，服务群众能力显著提升。

2、争资引项强保障，促进投资高速增长

一是2025年共争取各类资金8652.5万元，实施项目14个，其中中央水利发展资金项目9个，完成投资431.5万元；中央、省级衔接资金项目3个，完成投资836万元，上海东西协作项目1个，完成投资720万元，正在开展招投标项目1个，到位地方专项债资金2000万元。二是完成指标4个。农村生活饮用水全年水质平均达标率83.33%（州下达水质达标率为80%）；自来水普及率94.35%（州下达自来水普及率为92.5%）；规模化供水工程覆盖率20.96%（州下达任务为20%）；生态建设任务指标完成14平方公里（州下达任务为14平方公里）。三是2025年1-11月完成固定资产投资22808万元，与去年同期17521万元相比，增幅30.2%；2025年全年预计完成固定资产投资24008万元，与去年同期17572万元相比，增幅32.63%，为梁河县经济社会发展提供了坚实的水利支撑。

3、重点项目提质增效，水利基础不断夯实

一是骨干水库工程初见成效。投资2.76亿元的马仑河水库导流输水放空隧洞、大坝、溢洪道等主体工程及输水河东隧洞全部竣工，有效改善曩宋乡水利条件，提升水资源利用效率。湾中河水库稳步推进，按期完成度汛坝体填筑，二期坝体填筑有序推进，建成后将解决2.18万人、2.45万头牲畜饮水及3.91万亩农田灌溉需求。二是农村饮水安全持续巩固。争取各类资金954万元实施农村饮水安全巩固提升工程，建设补充水源，安装输水管道、蓄水池、配水管网改造、更换计量设施及设备维修、零部件更换、清洗消毒等工作，共建设饮水工程113件，解决9个乡镇130个自然村7.2057万人的饮水保障问题。通过新建水源、管网延伸、改造提升等措施，有效扩大了供水覆盖范围，提升了供水稳定性和水质达标率，供水保证率达到95%以上，集中供水率达到98.7%。创新开展“人饮安全人民护”专项行动，发动群众3163人参与水源整治与设施清淤，完成386座蓄水池、242座分水池、289座取水口及沉砂池的清理，维护供水管道1084.65公里，农村供水保障能力显著提升。三是项目储备梯次推进。正在开展松山河水库、新寨河水库、邦杏河水库等3个水库项目前期工作及3个中型灌区现代化改造、南底河梁河段治理工程、萝卜坝河梁河段治理工程、曩宋河治理工程3条中小河流初步设计编制工作；梁河县大厂、小厂至河西片区小型引调水工程已完成可行性研究报告及初步设计编制工作，于10月13日参加了省水利厅组织的竞争立项评审，计划向上争取中央水利发展资金8000万元。形成“建设一批、储备一批、谋划一批”的良性循环。

4、灾害防御筑屏障，牢牢守住安全底线

一是严格落实行政首长负责制。坚持“人民至上、生命至上”，扎实推进水旱灾害防御工作。明确6座水库、10座电站的三级责任人，建立“领导包片、技术包点”工作机制。二是扎实开展汛前隐患排查。在2025年汛期来临前，深入开展了水利工程安全大检查、大排查工作，共排查出各类安全隐患问题158个，完成整改128个，正在整改30个。三是强化汛前准备。储备编织袋3.2万条、钢筋石笼187个、防洪石料347?、土工膜1200㎡等防汛物资。四是完善应急预案，优化监测预警体系。依托31个雨水情自动站点，实现水雨情信息精准捕捉，通过“1262”预警机制直达乡村组。全年组织防汛应急演练3次，实施山洪危险区域网格化管理，成功应对多轮强降雨过程，无人员因灾伤亡，保障了人民群众生命财产安全。

5、行业管理提效能，治水水平持续优化

一是水资源管理严格规范。落实水资源刚性约束，办理新申请取水许可证5件、变更3件、注销1件。推进节水型社会建设，强化计划用水与定额管理，提升水资源集约利用水平。二是水行政执法扎实有效。加强水政监察力度，开展河湖“四乱”问题常态化排查，开展河道执法54次，立案查处非法采砂17件，关停非法采砂点15个，现场拆除引流式采砂构筑物1座，销毁抽砂设备2套，全年未发生重大水事违法案件。三是工程管护机制健全。建立水利工程常态化巡查制度，加强水库、河道、灌区等设施日常维护，完成86台净水设备维修养护，培训基层管水人员9次、97人次。以群众身边不正之风及腐败问题专项整治工作为契机，健全完善制度9个，总结凝练典型实事9件，推动工程管护规范化、长效化。四是河湖长制纵深推进。截至2025年11月，全县三级河湖长累计开展巡河4541次，各级河湖长按要求巡河，积极解决巡河中发现的问题。共组织5522人次开展清河行动，投入整治车辆及机械173次，投入整治资金6.79万元，清理河道440.7公里，清理垃圾2575.7吨。整治面积7350平方米，其中非法种植植物面积6430平方米，河道两岸生态恢复面积920平方米。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9528163.06元，其中：一般公共预算9528163.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8983163.53元对比增加544999.53元，增加6.07%。主要原因分析是人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9528163.06元，其中:本年收入9528163.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9528163.06元，政府性基金预算财政拨款××元，国有资本经营收益财政拨款9528163.06元。

与上年8983163.53元对比增加544999.53元，增加6.07%。主要原因分析是人员经费较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9528163.06元，与上年8983163.53元对比增加544999.53元，增长6.07%。财政拨款安排支出9528163.06元，其中：基本支出8612626.78元，与上年7983163.53元对比增加629463.25元，增长7.88%，主要原因分析人员支出较上年有所增加；项目支出915536.28元，与上年1000000元对比减少84463.72元，下降9.22%，主要原因分析是本年项目较上年有所下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1. 功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出36040元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费及老干支部书记及委员补助运转开支；

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他共产事务支出4800元，主要用于基层党组织开展活动经费；

3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34027元，主要用于保障行政退休人员公用经费正常运转开支；

4.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休57119.5元，主要用于保障事业退休人员公用经费正常运转开支；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出938378.88元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费正常运转开支；

6.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤75536.28元，主要用于单位职工死亡抚恤及丧葬补助运转开支；

7.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出32622元，主要用于单位实际缴纳的失业保险正常运转开支；

8.功能科目2101101卫生健康支出— 行政事业单位医疗—行政单位医疗58429.44元，主要用于行政单位公务员基本医疗保险缴费运转开支；

9.功能科目2101102卫生健康支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗293462.64元，主要用于事业单位事业人员基本医疗保险缴费运转开支；

10.功能科目2101199卫生健康支出— 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出44959.48元，主要用于行政事业单位职工生育保险运转开支；

11.功能科目2130301农林水支出—水利事务—行政运行6383003.68元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

12.功能科目2130301农林水支出—水利事务—水土保持100000元，主要用于规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出；

13.功能科目2130314农林水支出—水利事务—防汛60000元，主要用于防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防渗等工作正常运转开支；

14.功能科目2130315农林水支出—水利事务—抗旱60000元，主要用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织工作正常运转开支；

15.功能科目2130399农林水支出—水利事务—其他水利支出646000元，主要用于河长制工作，梁河县水土保持规划报告编制、梁河县小水电清理整改工作、山洪灾害预警维护工作、水库运行维护、水政执法工作、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补助；

16.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金703784.16元，主要用于行政单位人员缴纳住房公积金正常运转开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资2543232元（基本支出2543232元，项目支出0元）；（2）津贴补贴681468元（基本支出681468元，项目支出0元）；（3）奖金115941元（基本支出115941元，项目支出0元）；（4）绩效工资2508823元（基本支出2508823元，项目支出0元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费938378.88元（基本支出938378.88元，项目支出0元）；（6）职工基本医疗保险缴费351892.08元（基本支出351892.08元，项目支出0元）；（7）其他社会保障缴费145074.8元（基本支出145074.8元，项目支出0元）；（8）住房公积金703784.16元（基本支出703784.16元，项目支出0元）；（9）其他工资福利支出126000元（基本支出126000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费236449元（其中：基本支出106449元，项目支出130000元）；（2）差旅费150000元（基本支出40000元，项目支出110000元）；（3）电费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）；（4）水费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）；（5）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；（6）其他交通费用94000元（其中：基本支出94000元，项目支出0元）；（7）公务用车运行维护费38800元（其中：基本支出30000元，项目支出8800元）；（8）委托业务费200000元（其中：基本支出0元，项目支出200000元）；（9）劳务费24000元（基本支出0元，项目支出24000元）；（10）工会经费117297.36元（基本支出117297.36元，项目支出0元）；

 

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助8640元（基本支出8640元，项目支出0元）；（2）退休费70146.5元（基本支出70146.5元，项目支出0元）；

4.资本性支出：（1）其他水利支出47200元（其中：基本支出0元，项目支出47200元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额50000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县水利局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43800元，较上年增加150元，增长0.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县水利局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县2026年公务接待费预算为5000元，较上年增加150元，增长0.34%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增减变化原因物价有所上调导致公务接待开支有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县水利局2026年公务用车购置及运行维护费为38800元，较上年38800元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38800元，较上年38800元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）河长制工作补助经费绩效目标：项目根据中央、省、州、县关于全面推进河长制工作的决策部署立项；县财政安排项目资金220000元，主要用于开展河湖库渠巡查检查工作、河长清河、河湖“清四乱”工作、重要河湖水质检测工作、河湖长公示牌更新维护、2026年度美丽河湖建设等方面。（二）水库运行维护经费补助资金绩效目标：项目实施的主要任务是对梁河县箐头河水库、小河头水库、油竹坝水库、丛岗水库4座水库的正常运行，进行维修养护；县财政预算安排项目资金50000元；计划通过对4座水库开展保养、维修、维护工作，确保4座水库安全运行，保证1.5万亩农田的正常灌溉，确保2.8万人的正常饮用水。

（三）水政执法工作补助经费绩效目标：项目实施的主要任务是加强水资源费征收工作，加强对河道采砂管理，时刻保持打击河道非法采砂高压态势；县财政安排项目资金50000元；计划开展水政执行检查及巡查200次，使非法采砂行为得到有效控制，长期维护河势稳定，保护河岸堤防安全。

（四）抗旱补助经费绩效目标：项目实施的主要任务是开展旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织工作；县财政安排项目资金60000元；计划开展全县旱灾防御工作1次；通过项目实施，有效保障旱区群众生活用水。

（五）防汛补助经费绩效目标：项目实施的主要任务开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防渗等工作；县财政安排项目资金60000元；计划开展全县洪水灾害防御工作1次；通过项目实施，避免人员伤亡及财产损失，保障全县防汛工作正常开展。

（六）山洪灾害预警维护工作经费绩效目示：县财政安排项目资金50000元，主要开展全县山洪灾害预警维护站点400个。

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县水利局2026年机关运行经费安排419246.36元，与上年405280.6对比增加13956.75万元，增长3.45%，主要原因是工作量增加，造成差旅费、用车及租车使用频繁加大了机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县水利局2026年委托业务费安排300000元，与上年170000元对比增加130000元，增长76.47%，主要原因分析是本年加大了委托业务费占比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县水利局资产总额269753740.41元，其中，流动资产45518033.7元，固定资产982387.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程216545165.52元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37661785.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。