梁河县统计局2023年预算公开

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梁河县统计局2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县统计局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县统计局2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织实施县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2.在县人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和调查；负责组织进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法，审查和审批各部门统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。

3.搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议。

4.统一审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，搞好统计信息咨询服务。

5.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据体系。

6.组织全县统计专业技术职务资格考试工作；组织、指导和管理统计专业技术人员和统计从业人员教育培训工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合统计股、统计法规股、社会统计股、农业统计股

分别是：

1.办公室：综合协调、管理局机关行政工作；负责政务信息的搜集、传递、反馈以及文秘工作，草拟有关文件；组织实施局机关的基本建设和治安保卫、保密工作。办理机构编制和机关人员的调配、考核、任免、奖惩、工资福利、人事档案手续等财务工作；负责机关老干部管理工作；统计职工继续教育工作、车辆办公用品以及其他国有资产的管理工作。负责对全局计算机的维护和管理以及全县统计系统的统计信息化建设工作，保障专业常规报表任务和年报数据处理的正常运作。完成基本单位数据库维护更新工作；认真组织完成劳动工资统计、人口变动及劳动力抽样调查统计工作；完成临时性安排和统一部署的各项调查任务。

2. 综合统计股：认真组织完成好核算、综合、县域经济、等调查和国民经济核算工作业；及时对全县经济社会科技进行监测和分析评估，对部门数据特别是涉及GDP核算的数据进行认真分析、评估；管理宏观统计数据，定期整理、编辑、提供经济、社会、科技等综合性统计资料。

3. 统计法规股：组织贯彻实施统计法律法规和规章制度；组织协调统计执法监督检查工作，查处统计违法案件并监督指导统计执法工作；参与行政复议和行政应诉工作，规范统计法律文书。宣传和贯彻执行统计法律法规，做好普法工作；加强对部门统计调查项目的审查和审批、备案工作，规范部门统计调查制度。做好城乡地域库的更新维护和临时代码管理工作。

 4.社会统计股：组织实施工业、批发零售贸易业、建筑业、固定资产投资、交通运输邮电业、原材料能源、科技等统计调查；搜集、整理和提供有关统计调查数据；组织个体抽样调查，进行推算、汇总；对有关数据质量进行检查和评估，组织指导有关单位统计基础工作；根据统计报表数据进行统计分析；

5.农业统计股：认真完成本辖区内农村社会经济发展的统计工作任务；充分发挥农村统计在本辖区内经济社会发展中的决策参考作用，为党政领导提供真实可靠的数据决策依据；严格按照统计法组织实施全县的农村统计调查工作，并对各乡、镇农村统计工作实施指导监督，杜绝统计违法现象的发生；按时、按质、按量完成并报送各种报表，不虚报、虚报、伪造、篡改统计资料。

梁河县统计局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年为全国第五次经济普查年，为贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署，本次普查以摸清二、三次产业“家底”，反映“三新一高”经济社会发展进程为主要目标，此项工作将作为本单位全年重点工作之一。同时本单位将按时按质按量完成日常相关工作，并做好上级安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 281.69万元，其中：一般公共预算281.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长58.07万元，主要原因分析是2023年为全国第五次普查年，所需经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入281.69万元，其中:本年收入281.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.69万元（本级财力281.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长58.07万元，主要原因分析是2023年为全国第五次普查年，所需经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出281.69万元。财政拨款安排支出281.69万元，其中：基本支出200.89万元，与上年对比下降7.73万元，下降3.7%，主要原因分析养老保险、职业年金、医疗保险支出预算比上年减少；项目支出80.80万元，与上年对比增加65.8万元，增长438.67%，主要原因分析2023年为全国第五次普查年，所需经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：功能科目2010601“一般公共服务支出—财政事务—行政运行”102.24万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

功能科目2010505“一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务”11万元，主要用于企业一套表及国民经济核算经费、科技调查经费、抽样调查工作经费等项目经费支出；

功能科目2010506“一般公共服务支出—统计信息事务—统计管理”57.09万元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费的支出；

功能科目2010507“一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动”67.8万元，主要用于全国第五次经济普查经费；

功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”2.06万元，主要用于统计局党建工作经费支出；

功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.72万元，主要用于局行政单位离退休人员的离退休费支出；

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险预算支出；

功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”3.90万元，主要用于机关事业单位职业年金预算支出；

功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.37万元，主要用于失业保险预算支出；

功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”3.09万元，主要用于行政单位职工医疗预算支出；

功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”2.35万元，主要用于事业单位职工医疗预算支出；

功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”0.65万元，主要用于生育保险预算支出；

功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.04万元，主要用于住房公积金的预算支出。

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资51.49万元（其中：基本支出51.49万元；项目支出0万元）；

（2）津贴补贴41.66万元（其中：基本支出41.66万元；项目支出0万元）；

（3）奖金17.89万元（其中：基本支出17.89万元；项目支出0万元）；

（4）绩效工资30.25万元（其中：基本支出30.25万元；项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费17.38万元（其中：基本支出17.38万元；项目支出0万元）；

（6）机关事业单位职业年金缴费3.90万元（其中：基本支出3.90万元；项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元；项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费3.24万元（其中：基本支出3.24万元；项目支出0万元）；

（9）住房公积金13.04万元（其中：基本支出13.04万元；项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费30.3万元（其中：基本支出2.52万元；项目支出27.78万元）；

（2）工会经费4.42万元（其中：基本支出4.42万元；项目支出0万元）；

（3）公务接待费0.3万元（其中：基本支出0.3万元；项目支出0万元）；

（4）电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元；项目支出0万元）；

（5）其他交通费用8.08万元（其中：基本支出7.08万元；项目支出1万元）；

（6）退休费0.18万元（其中：基本支出0.18万元；项目支出0万元）；

（7）生活补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出0万元）；

（8）劳务费27.5万元（其中：基本支出0万元；项目支出27.5万元）；

（9）差旅费1万元（其中：基本支出0万元；项目支出1万元）；

（10）邮电费9万元（其中：基本支出0万元；项目支出9万元）；

（11）印刷费2万元（其中：基本支出0万元；项目支出2万元）；

（12）培训费6万元（其中：基本支出0万元；项目支出6万元）；

（13）办公设备购置6.52万元（其中：基本支出0万元；项目支出6.52万元）；

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.52万元，其中：政府采购货物预算6.52万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.1万元，增长33.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平无变化。

（二）公务接待费

梁河县统计局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.1万元，增长33.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。与上年持平无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）国民经济核算经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于进一步加强国民经济核算工作的通知》（德政办发﹝2012﹞180号），国内生产总值（GDP）是综合反映一个国家或地区运行状况的核心统计指标，也是各级党委、政府判断经济形势、进行科学决策的重要依据。做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义。

1.产出指标

①数量指标：要求收集行业部门数据完整，数据质量达到100%，视为完成当年目标任务。

②时效指标：在上级部门要求上报测算数据的时间点，必须完成上报工作。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确，能客观真实的反映我县2023年经济运行情况。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为办公费0.6万元，差旅费0.4万元，劳务费1万元。

2.效益指标

①社会效益指标：做好以GDP为主的国民经济核算工作，保障数据的准确性，对于科学的宏观经济决策，保障经济平稳较快发展具有重大意义，必须按时按质完成本地区国民经济核算工作。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：调查项目实施后群众满意度不低于98%，视为完成当年目标任务。

（二）企业一套表经费

项目申报文件依据为《德宏州人民政府办公室关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（德政发﹝2012﹞3号），企业一套表有关企业工作，以统计调查对象为核心，通过整合现行统计报表制度，规范统计标准和业务流程，实现调查单位通过互联网在线上报表工作。

1.产出指标

①时效指标：要求企业人员能够及时上报数据。

②数量指标：要求企业人员能够按照要求完成所有表格上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为办公费0.6万元，差旅费0.4万元，劳务费1万元。

2.效益指标

①可持续性影响指标：做好企业培训工作，要求企业工作人员能够较好地掌握应用一套表系统进行数据上报，保证企业数据正常上报。

②社会效益指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：工作人员提供好答疑解惑服务，及时帮助企业发现解决问题，确保统计数据质量，确保企业工作人员对统计局服务工作的满意度不低于98%。

（三）抽样调查工作经费

项目申报文件依据为《云南省统计局 国家统计局云南调查总队关于云南省规模以下工业调查及相关工作分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞13号）、《国家统计局云南调查总队关于规模以下服务业抽样调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞44号）、《国家统计局关于印发<地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案>的通知》（国统字〔2017〕209号）、《国家统计局云南调查总队关于以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查业务分工调整的通知》（云统发﹝2018﹞37号），项目主要为地方统计局独立负责规模以下服务业抽样调查组织实施工作，开展样本抽取、补充、数据采集处理、汇总推算和监测分析等工作。

1.产出指标

①数量指标：为做好工业、服务业及贸易业统计工作，要求在一套表工作的基础上，对工业、服务业及贸易业规模以上及以下，限额以上及以下企业做抽样调查，及时完成上级下达的抽样任务。

②时效指标：按时完成上级下达抽样任务，在报表要求的时间节点内完成抽样任务上报。

③质量指标：根据统计法规定，要求数据真实准确。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为劳务费2万元。

2.效益指标

①社会效益指标：能够及时了解企业动态，掌握企业营运情况。

②可持续影响指标：为县委、县政府的决策提供真实准确的数据支撑。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（四） 第五次全国经济普查经费

为贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的决策部署，本次普查以摸清二、三次产业“家底”，反映“三新一高”经济社会发展进程为主要目标。

1.产出指标

①数量指标：购置计划完成率100%，组织培训3期，培训参加250人次。

②质量指标：购置设备利用率100%,培训出勤率>=100%,参训率=100%。

③成本指标：人均培训标准<=0.006万元/人。

2.效益指标

①可持续影响指标：设备使用年限>=10年。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：参训人员满意度、使用人员满意度不低于98%。

（五）科技调查经费

高等学校、科研院（站）所、规模以上工业企业、符合条件的服务业及建筑业等创新机构要严格按照科技统计方法，认真梳理（R&D）经费投入，查缺补漏，进入科技统计年报系统准确填报相关数据。

1.产出指标

①数量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构的科技统计年报上报率达100%。

②质量指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构上报科技统计年报的真实准确度达100%。

③时效指标：规模以上工业企业符合条件的服务业及建筑业等创新机构按时上报数据在2022年12月31日前完成任务。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为劳务费2万元。

2.效益指标

①社会效益指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

②可持续影响指标：企业人员能够及时上报科技年报，为县委县政府提供决策依据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：企业人员对统计工作人员服务满意度不低于98%。

（六）乡村振兴专项经费

全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。要按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，指导和帮助挂钩村健全完善监测机制，动态监测易返贫致贫对象(脱贫不稳定户，边缘易致贫户、突发严重困难户)，指导和帮助挂钩村精准落实帮扶措施，切实防止返贫致贫。

1.产出指标

①数量指标：每年帮助挂钩村解决实际问题两件及以上。

2.效益指标

①社会效益指标：全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实防止返贫致贫达98%。

（七）人口抽样调查专项经费

进一步加强和改进人口统计调查工作，更加准确、及时地掌握我国人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展，开展年度人口抽样调查，获取丰富详实的人口信息，及时全面监测生育形势和人口变动趋势，是贯彻落实党中央、国务院有关人口问题决策部署的重要举措。

1.产出指标

①数量指标：完成2023年人口统计调查工作40户。

②质量指标：数据准确率真实准确度达100%。

③时效指标：在2022年12月31日前完成任务。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为劳务费1.5万元，其他交通费0.5万元。

2.效益指标

①社会效益指标：及时全面监测生育形势和人口变动趋势，更加准确、及时地掌握我县人口发展变化情况，更好地服务经济社会高质量发展。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对及时地掌握我县人口发展变化情况的满意度不低于98%。

（八）统计年鉴印刷经费

统计年鉴每年发放350本，每本定价0.0026万元，统计公报每年发放350本，每本定价0.0015万元，每月国民经济主要统计指标手册发放720本，每本定价0.0008万元，共计印刷费2万元。

1.产出指标

①数量指标：统计年鉴、统计公报各发放350本，国民经济主要统计指标手册发放720本。

②质量指标：按质量完成统计小册子、年鉴、公报编写。

③时效指标：按时完成统计小册子、年鉴、公报公布。

④成本指标：按照资金用途对照支出经济分类科目可细化为印刷费2万元。

2.效益指标

①社会效益指标：及时公布统计数据，为各部门提供数据支撑。

②可持续影响指标：为县委、县政府决策提供真实准确的数据。

3.满意度指标

①服务对象满意度指标：服务对象对统计数据公开满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县统计局2023年机关运行经费安排14.62万元，与上年对比减少0.9万元，减少5.8%，主要原因分析为局内人员办公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县统计局资产总额87.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产87.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312200250300111

  [附件: 梁河县统计局部门预算公开表20230301033428228]