梁河县退役军人事务局2021年部门预算公开

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梁河县退役军人事务局2021年预算公开目录

 

第一部分 梁河县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

梁河县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职人员的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。

（3）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（4）组织指导全县拥军优属工作；会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（5）组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障，社会保险等待遇保障工作。

（6）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（7）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（8）贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓、烈士纪念碑管理维护、纪念活动等工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

（9）承担全县双拥工作，指导退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（10）完成梁河县委、县政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

梁河县退役军人事务局是县人民政府组成部门，机构规格为正科级。梁河县退役军人事务局行政编制5名，下属事业单位梁河县退役军人服务中心事业编制6名。

（三）重点工作概述

在退役军人安置工作中，注重政策宣传教育。年内到武警梁河中队开展“进军营、送政策”活动，为即将退出现役的老兵做好送政上门，帮助他们进一步熟悉安置政策、找准自身定位、端正择业观念，接受安置就业政策；做好2020年自主就业退役军人的教育培训工作，发放一次性经济补助金15.84万元；注重现役军人家属的走访慰问，解决好军人后顾之忧，及时发放义务兵家属优待金90多万元。深入贯彻落实《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》，多方位多途径开展好排查审定工作，最终审定符合条件27人，目前已完成退役士兵两保接续缴费工作，除自愿放弃的1人和灵活就业未断缴的2人外，其余断缴的24人已全部成功助缴，两保接续资金37万余元。

拟定《梁河县新时代退役军人就业创业实施方案》，按照“政府主导、城乡一体、自愿参加、自选专业、免费培训”的原则，建立覆盖县、乡、村（社区）的退役军人信息服务平台，疫情防控期间在退役军人群体中发布招聘信息4批次1200多条，提供参考就业岗位140个；依托县人力资源和社会保障局全年组织专场招聘会5场次，成功动员6名退役军人及军属外出务工；组织参加技能培训3批次，参训人员27人；鼓励本地企业招收退役军人，年内组织开展本地企业应聘活动2次；培育选树退役军人产业致富带头人，组织参加“建行杯”“创翼云南”等创业大赛，获得省、州奖励；召开2020年返乡退役军人欢迎座谈会，以“上一课解读退役士兵复学复读和就业扶持政策”，“组织一场到大唐中色集团等6家本地企业交流应聘会”，“体验一次青花椒创业实地培训”等系列活动，为返乡退役军人营造温暖有爱、直接有效的就业创业氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 6人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。军休所工作人员划入2人（工资由上级专项资金支付）。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 544.65万元，其中：一般公共预算544.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.83万元，增加11%，主要原因：因本单位人员新调入4人、工资正常晋升、晋级的情况；重点优抚对象各种补助每年自然增长部分；本年计划新建设我县烈士陵园项目。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 544.65万元，其中:本年收入544.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.65万元（本级财力544.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.83万元，主要原因分析：因本单位人员调入、工资正常晋升、晋级的情况；重点优抚对象各种补助每年自然增长部分；本年计划新建设我县烈士陵园项目和双拥县城创建活动。

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出 544.65万元。财政拨款安排支出 544.65万元，其中：基本支出509.65万元，与上年对增加408.31万元；项目支出35万元，与上年对比减少356.48万元，主要原因分析：基本支出增加，项目支出减少是因为2020项目支出中的义务兵家属优待金、在乡复员军人生活补助、城镇重点优抚对象生活补助、优抚医疗补助，由去年的项目支出调整为基本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出0.2万元，社会保障和就业支出503.55万元，卫生健康支出30万元，住房保障支出10.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，基本支出509.65万元，包含301工资福利支出142.684万元（30101基本工资40.93万元，30102津贴补贴56.14万元，30103奖金3.41万元，30107绩效工资15.82万元,30108机关事业单位养老保险14.05万元，30112其他社会保障缴费1.43万元，30113住房公积金10.90万元。）302商品和服务支出11.97万元（30201办公费1.59万元，30229福利费0.88万元，30229其他交通费用6.6万元，30228工会经费2.90万元。）303对个人和家庭的补助355.00万元（30305生活补助325.01万元0万元，30307优抚对象医疗补助30万元。）项目支出35万元，分别为：30216培训费8.93万元，30201办公费23.83万元，30217公务接待费0.24万元，30905基础设施建设. 

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，无此类预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无此类预算。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，无此类预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

梁河县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.06万元，下降20%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

退役安置教育和技能培训及军休服务管理经费

进行退伍安置教育和技能培训，培训人数38人，每人所需资金0.235万元，共需资金8.93万元，通过培训，增强退役士兵就业技能，提升就业水平。我县军休干部遗属共有5户，做好军休干部遗属保障服务、军休机构管理用房维修，所需资金1.07万元。资金合计10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县退役军人事务局年机关运行经费安排11.97万元，办公费1.59万元，工会经费2.9万元，福利费0.88万元，其他交通费用6.6万元。

2021年梁河县退役军人事务局机关运行经费安排11.97万元，与上年对比增加4.7万元，主要原因分析：因本单位人员调入；2020年工会经费划转到2021年使用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、2021年预算重点领域财政项目

（一）项目名称

退役安置教育和技能培训及军休服务管理经费

（二）立项依据

《国务院退役士兵安置条例》第二十一条规定:退役士兵退役１年内参加职业教育和技能培训的，费用由县级以上人民政府承担；退役士兵退役１年以上参加职业教育和技能培训的，按照国家相关政策执行。自主就业退役士兵的职业教育和技能培训经费列入县级以上人民政府财政预算。 根据中办法（2004）2号,关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见，每年需县级财政配套资金。

（三）项目实施单位

梁河县退役军人事务局

（四）项目基本概况

    进行退役安置教育和技能培训，做好军休干部遗属保障服务、军休机构管理用房维修。

（五）项目实施内容

进行退役安置教育和技能培训，培训人数38人，每人所需资金0.235万元，共需资金8.93万元，通过培训，增强退役士兵就业技能水平。我县军休干部遗属共有5户，做好军休干部遗属保障服务、军休机构管理用房维修，所需资金1.07万元。

（六）资金安排情况

培训人数38人，每人所需资金0.235万元，共需资金8.93万元，军休干部遗属保障服务、军休机构管理用房维修，所需资金1.07万元。资金共计10万元。

（七）项目实施计划

退役士兵技能培训本着“自愿报名、免费培训、自主选择的原则”组织好我县退役士兵的教育、职业技能培训工作，从而全面提高退役士兵的科学文化和职业技能素质，增强其在市场经济条件下的就业竞争力。

（八）项目实施成效

进行退伍安置教育和技能培训，增强退役士兵就业技能，提升就业水平。做好军休机构管理用房维修、军休干部遗属保障服务。

 

监督索引号53312200476300111

 [附件: 梁河县退役军人事务局预算公开表20210218032646983]