梁河县人口和计划生育局2015年度部门决算说明

梁河县人口和计划生育局2015年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行有关人口和计划生育工作的法律法规和方针政策；研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。拟定全县人口和计划生育发展中长期规划、年度计划和事业发展规划并组织实施，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（二）2015年重点工作任务介绍

社会效益。少生快富、奖优免补政策的实施，使农业人口观念从过去重男轻女、传宗接代的落后思想逐步被“少生优生、生男生女一样好、发展经济、提高生活水平”的现代新型农民思想观念代替，提高了农业人口实行计划生育政策的自觉性，一定程度上稳定了农村低生育水平；改善了农村计划生育家庭在生活、养老方面的境况，促进农村社会保障制度的逐步建立完善；国家利益和农村计划生育家庭利益相结合，既减轻农民负担，又增加了农民收入，让群众直接感受到党和政府的温暖，进一步密切了党群干群关系，促进农业人口与经济社会协调发展和可持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制48人，其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年梁河县人口和计划生育局决算总收入1070.81万元，其中：财政拨款收入1070.81万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出660.25万元，其中：基本支出403.21万元，占总支出的61.07％；项目支出257.04万元，占总支出的38.93％；主要原因分析由于资金拨付缓慢新农合资金、计划生育手术费，孕前优生经费未能兑付，门诊收入未返还。

按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”其他一般公共事务支出0.96万元占总支出的0.15%；“2080502”事业单位离退休95.6万元占总支出的14.45%；“2080801”死亡抚恤0.72万元占总支出的0.11%；“2100716”计划生育机构416.89万元占总支出的63.02%；“2100717”计划生育服务61.00万元占总支出的9.22%；“2100799”其他人口与计划生育事务66.03万元占总支出的9.98%；“2210201”住房公积金20.27元占总支出的3.06%。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障人口和计划生育局机关正常运转的日常支出403.21万元。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.86万元占基本支出的70.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.81万元占基本支出的0.45％。对个人和家庭的补助117.54万元占基本支出的29.15%。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障梁河县人口和计划生育局的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.04万元。与2014年的项目支出332.76万元对比增加75.72万元。项目支出增加的主要原因：政府为加快计生事业的发展，各级加大了计生专项经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门公共预算财政拨款支出1070.81万元,占本年支出合计1070.81万元的100%。与上年公共预算财政拨款支出1124.04万元增加53.23万元，增加的主要原因是：由于资金拨付缓慢新农合资金、计划生育手术费，孕前优生经费未能兑付，门诊收入未返还。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出96.66万元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

（二）医疗卫生支出953.88万元，主要用于计生局及基层计生服务站人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

（三）住房保障支出20.27万元，主要用于住房公积金：

四、“三公”经费决算情况说明

梁河县人口和计划生育局2015年年财政拨款“三公”经费决算总额10.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，公务接待费支出5.89万元。                    2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少2.08万元，减少的主要原因是：根据规定我单位严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人口和计划生育局2015年无因公出国（境）费安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年梁河县人口和计划生育局年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.23万元。其中：购置费0万元；运行维护费4.23万元，比2014年决算减少0.27万元，主要用于保障计生事业发展公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年梁河县卫生局国内公务接待30批次，398人，接待费开支5.89万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.81万元，主要用于接待上级单位指导计生工作的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县人口和计划生育局2015年无机关运行经费支出安排。

（二）其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 [附件: 梁河县计生局2015年部门决算附表]