梁河县疾病预防控制中心2017年部门预算编制的说明

梁河县疾病预防控制中心2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

梁河县疾病预防控制中心是政府举办的公益性事业单位，主管部门为梁河县卫生和计划生育局，本单位主要职责有：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，突发公共卫生事件处理，提高全民健康水平和素质；加强卫生监督与监测、预防、控制、消灭急慢性传染病。

二、部门预算编制情况

根据《梁河县财政局关于编制2017年县本级部门预算的通知》的文件精神，我单位部门预算编制坚持厉行节约，用科学化、规范化、精细化的编制方法来提高预算编制。对本单位的部门预算信息公开，明确公开内容、统一公开口径、落实公开责任。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是全额拨款事业单位，财政全供给单位1个，部门在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制2辆，实有车辆7辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年梁河县疾控中心部门财务总收入503.69万元，其中：一般公共预算503.69万元。

2017年部门财政拨款收入503.69万元，其中，本年收入503.69万元，上年结转收入5.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.69万元（本级财力503.69万元）。

2017年部门预算总支出503.69万元，其中：基本支出500.69万元，占总支出的99％，项目支出3万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）－05（款）02（项）”支出，主要反映事业单位离退休、商品和服务的支出95.02万元，210（类）-04（款）01（项）”支出，主要反映工资福利支出、商品和服务的支出363.57万元（其中：工资福利支出347.88万元，商品和服务支出15.69万元，）；“210（类）-04（款）99（项）支出主要反映其他公共卫生的支出3万元（项目支出3万元）。221（类）-02（款）01（项）支出主要反映财政匹配住房公积金的支出42.10万元。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）  基本支出情况

2017年县疾控中心用于保障机构正常运转的日常支出503.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出347.88万元，占基本支出的69.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）15.69万元，占基本支出的3.13％。对个人和家庭的补助支出136.72万元，占基本支出的27.31%（退休费95.02万元，住房公积金42.10万元）。与上年对比增加支出102.05万元，其中：工资福利支出增加78.98万元；对个人和家庭补助增加18.35万元；商品和服务支出增加1.72万元。增加变化的原因主要是工资福利支出和人员公用经费相应的支出增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）  项目支出情况

2017年用于保障机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，如消除麻风病防治监测和消除疟疾防治监测检测专项经费等开支。与上年对比增加支出1.50万元，增减变化的原因主要是监测病种增加和监测检测费用相应的支出增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

 [附件: 附件1：梁河县疾病预防控制中心预算公开情况表] 

 [附件: 附件2：梁河县疾病预防控制中心“三公”经费预算财政拨款情况表] 

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心2017年三公经费公开说明]