梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

第二部分 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，科学发展观，根据财政管理科学化、规范化、精细化的总体要求，按照公正、公平、公开原则，做到“四个确保”，即保工资、保民生、保运转、保稳定”；加强财政资金支出管理，强化财政专项资金和项目资金管理，为实现年初的各项目标任务提供强有力的支撑。

（二）预算编制基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我州有关方针政策。

2.真实完整原则。部门预算数据要真实准确。

3.结构优化原则。有效整合财政资金，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，严格控制“三公”经费等公用支出，降低行政运行成本。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持统筹兼顾，严格控制一般性支出。

5.公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明；明确预算编制各阶段重点工作；建立健全预算信息公开机制，有序推进预算信息公开。

（三）预算编制标准

1.职工工资（包括在岗职工和退休人员），根据单位编制和法规政策，按现行工资标准计算核定。
    2.2018年无年初一般公用经费安排；    

3.公务用车年初无预算安排；
      三、2018年单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制10人。在职在编实有人数11人，退休人员1人。其中：财政全供养11人。

四、2018年预算收支情况

2018年预算总收入123.21万元，其中：公共财政预算123.21万元。

2018年预算总支出123.21万元。其中：基本支出123.21万元，占总支出的100%，按支出功能科目分类，支出分别列“208-05-02”支出7.39万元，主要反映镇事业单位离退休支出； “210-03-02”支出106.76万元，主要反映卫生院工资福利的支出；“221-02-01”支出9.06万元，主要反映住房公积金支出。

基本支出情况

在基本支出预算中，“三公”经费预算为：因公出国（境）经费、公务接待费年初无预算安排。公务用车购置及运行维护费，安排公车运行维护费年初无预算安排。

项目支出情况

2018年项目支出年初无预算安排。

                          梁河县遮岛镇社区卫生服务中心

2018年2月7日

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心附件1.部门预算公开情况表（20180129）]