梁河县卫生健康局

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年三季度预算执行情况统计表

浏览量：7950 作者：日期：2018/10/18

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梁河县妇幼保健计划生育服务中心2018年三季度预算执行情况统计表
							（ 2018 年3季度）
填报日期：2018年10月10日													单位：万元
项目	年初预算数	一季度			二季度					三季度
项目	年初预算数	当季度执行数	当季度完成年初预算%	较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况	当季度执行数	当季度完成年初预算%	累计执行数	累计完成年初预算%	累计执行数较上年同期增减情况
收入征收入库金额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本支出金额	545.28	138.36	25%	37%	174.82	32%	313.18	57%	87.2	140.28	26%	453.46	83%	138.09
项目支出金额	0	2	100%	100%	0	0	2	100%	100%	0	0	2	100%	0
增减原因说明：1.2018年1-3季度基本支出增加原因为人员工资较去年增加65.39万元,养老保险较去年增加4.79万元,退休人员公用经费增加0.78万元；退休人员工资填报口径不一致，2017年预算执行数未反映退休人员工资，2018年预算执行数反映退休人员工资67.13万元。2.项目预算年初数财政批复在基本支出预算数中,金额2万元。

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