梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开

梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开目录

第一部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）、基本职能

梁河县妇幼保健计划生育服务中心属梁河县卫生和计划生育局下属单位，公益一类事业单位。

主要职能：切实履行公共卫生职能，开展与妇女儿童密切相关的基本医疗服务。受卫生主管部门的委托，对本辖区内的基层医疗机构的基本公共卫生服务（妇幼包工作）的检查、考核与评价。对为辖区内的准婚夫妇、孕前优生免费体检。负责辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制。开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健、产期保健、更年保健。开展儿童保健服务，受卫生主管部门的委托对托幼机构卫生保健服务进行检测和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。提供妇女常见病多发病诊治、计划生育技术服务等基本医疗服务。负责两癌筛查工作。负责本辖区的药具管理、母婴阻断工作。

（二）、主要工作

为妇女儿童保健提供服务，妇女常见检查、宫颈癌筛查、遗传病、高危孕产妇管理、新生儿疾病筛查，产前诊断与接生，治疗监护儿童疾病防治，计划生育技术服务和指导，妇幼保健咨询，生育指导与避孕咨询，婚前咨询与医学检查、宣传教育和计划生育咨询。儿童营养改善项目工作，药具管理项目工作、母婴阻断项目工作。

二、部门预算编制情况

I梁河县妇幼保健计划生育服务中心编制2019年部门预算的指导思想是全面贯彻党的十九大精神，认真落实州委、州政府决策部署，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度；坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则、收入预算的编制方法根据前三年实际收入情况和2019年收入增减变动因素，测算2019年取得的各项收入；基本支出预算的编制以审定的基础信息库数据为依据，并按定员定额标准进行编制；总体思路是反对铺张浪费，健全厉行节约。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编43人，实有在职正式工人数46人，其中：财政全供养46人。实有退休人员14人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年梁河县妇幼保健计划生育服务中心预算总收入725.65万元，其中：财政预算拨款收入718.79万元，事业收入6.86万元（单位自筹工会经费收入）。

2019年部门预算财政补助总支出718.79万元，基本支出709.54万元，占预算财政补助总支出98.71%。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）-05（款）02（项）”支出，主要反映事业单位离退休的支出90.28万元，占预算财政补助总支出12.56%；“210（类）-04（款）03（项）”支出，主要反映妇幼保健机构人员支出489.62万元，占预算财政补助总支出68.12%； “221（类）-02（款）01（项）支出，主要反映财政匹配住房公积金的支出54.23万元，占预算财政补助总支出7.54%；“208（类）-05（款）05（项）主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出70.28万元，占预算财政补助总支出9.78%；“208（类）-05（款）05（项）主要反映机关事业单位职业年金费支出5.13万元，占预算财政补助总支出0.71%。项目支出9.25万元，占预算财政补助总支出1.29%。按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）-04（款）09（项）支出,主要反映重大公共卫生专项支出2万元，占预算财政补助总支出0.28%；“210（类）-04（款）03（项）”项目支出，主要反映公立医院改革补助支出7.25万元，占预算财政补助总支出1.01%。

（一）基本支出情况

2019年梁河县妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运转的日常支出709.54万元。其中：工资福利支出619.26万元，包括基本工资159.91万元、津贴补贴146.43万元、奖金13.33万元、绩效工资169.95万元、事业单位基本养老保险缴费70.28万元、职业年金缴费5.13万元、住房公积金54.23万元，占基本支出的87.28%，与上年对比增加154.71万元，增加的原因为在职人员增加2人，在职人员调资工资增加；2018年机关事业单位基本养老保险费及单位职业年金未预算，住房保障支出增加15.48万元；商品和服务支出0.78万元（退休人员公用经费，人均600元），占基本支出的0.11%，与上年对比无增减变化；对个人和家庭的补助支出89.50万元，占基本支出的12.61%，与上年对比增加11.55万元，增加的原因为退休人员增加1人，退休人员工资调资增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障妇幼保健机构、为完成特定的项目工作任务，用于危急孕产妇转诊及救治的项目经费支出2万元，经济用途：办公费0.20万元、专用材料费0.85万元、公务用车运行维护费0.2万元、贫困补助费0.3万元、培训费0.45万元，与上年对比无增减变化。用于公立医院改革项目补助支出7.25万元，主要用途为医院服务能力的提升，办公设备的购置7.25万元，与上年对比无增减变化。

五、名词解释

  （一）、财政预算拨款收入：是指中央、省、州、县财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：是指本单位开展医疗服务取的服务收入。

（三）、公立医院改革补助：为取消药品和耗材加成的补助。

梁河县妇幼保健计划生育服务中心

2018年2月11日

 [附件: 梁河县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开表_20190216023258]