梁河县卫生和计划生育局(本级）2018年部门决算公开

梁河县卫生和计划生育局2018年度部门决算

第一部分  梁河县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

 

9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

16、职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

实施“关爱妇女儿童健康行动”计划。深入开展严厉打击非法行医专项整治行动，加强医疗卫生人才队伍建设。完成年度艾滋病防治工作核心指标，未达标村卫生室年内全部实现建设达标。建设县市规范化卫生应急队伍，及时有效处置各类突发公共卫生事件。严厉打击“两非”，出生婴儿性别结构趋于合理，县市政府建立健全乡村医生养老保障机制并落实发放离岗生活补助。加快全员人口信息系统建设，乡级以上100%实现网上办理生育登记服务，出生人口登记监测服务率达到要求。县域内定点医疗机构全面落实建档立卡贫困人口住院“先诊疗后付费”和“一站式一单式”结算，认真执行《云南省健康扶贫领导小组办公室关于进一步规范各地健康扶贫工作的通知》要求。开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作；全面启动基层高血压防治管理工作；做实家庭医生签约服务，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务达到目标要求。死因监测全覆盖并达到质控要求，按时限完成消除麻风、消除疟疾任务。落实国家免疫规划，规范开展预防接种工作。完成艾滋病病毒监测检测任务；完成新增抗病毒治疗任务；完成中医药治疗艾滋病任务；完成美沙酮维持治疗任务；娱乐场所高危人群干预覆盖率达90%以上；HIV感染者/病人随访、CD4检测率达85%以上；实施母婴阻断措施覆盖率达98%以上。组织实施好云南省第三轮全国艾滋病综合防治示范区项目、省级第四轮综合防艾项目、省级重点地区防艾项目、省级边境地区防艾项目。完成卫生健康政务信息报送任务; 做好安全生产、消防安全工作; 做好信访工作。做好计生特殊家庭扶助关怀工作；完成计生协工作绩效考核指标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县卫生和计划生育局（本级）2018年纳入部门决算编报的部门共1个，单位性质：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制23人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制4人；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县卫生健康局2018年度收入合计6115.00万元。其中：财政拨款收入6093.58万元，占总收入的99.65%；其他收入21.42万元，占总收入的0.35%。与上年对比总收入增加了4389.9万元，其中：财政拨款收入增加了4369.88万元，其他收入增加了20.02万元。主要原因分析：收入增加原因是因为财政拨款其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出中医院建设项目。

二、支出决算情况说明

梁河县卫生和计划生育局2018年度支出合计1328.41万元。其中：基本支出469.57万元，占总支出的35.35％；项目支出858.84万元，占总支出的64.65％。与上年对比总支出减少了578.39万元，其中：基本支出减少了24.37万元，项目支出减少了602.76万元,主要原因分析是各级财政困难减少项目投入和减少日常公用经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关正常运转的日常支出350.07万元。与上年445.2万元对比减少了95.13万元,主要原因分析各级财政困难日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出288.30万元占基本支出的61.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费61.77占基本支出的13.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障梁河县卫生和计划生育局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出858.84万元。与上年1461.6万元对比减少了602.76万元，主要原因分析各级财政困难减少项目投入。具体项目开支工资福利支出2.96万元、商品和服务支出343.85万元、对个人和家庭的补助支出383.64万元、资本性支出128.39万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出1321.56万元,占本年支出合计的99.48%。与上年一般公共预算财政拨款支出1906.4万元对比减少了584.84万元,主要原因分析是各级财政困难减少项目投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出1.44万元，主要用于行政、事业单位离退休费及死亡抚恤费

6.医疗卫生支出1302.09万元，主要用于卫计系统人员经费支出、日常公用经费支出及专项经费支出；

7.住房保障支出18.03万元，主要用于住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县卫生健康局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3.85万元，完成预算的128.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为0.70万元，完成预算的23.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.85比2017年4.9万元减少1.05万元，下降21.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费2018年支出决算3.15万元，2017年支出决算3.2万元支出减少0.05万元，下降1.56%；公务接待费2018年支出决算0.7万元，2017年支出决算1.7万元减少1万元，下降58.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约全局减少“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占81.82%；公务接待费支出0.7万元，占18.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障卫生事业发展公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.7万元。其中：

国内接待费支出0.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位检查督导卫生工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县卫生和计划生育局2018年机关运行经费支出74.90万元，与上年81.3万元对比，减少了6.4万元,主要原因分析各级财政困难减少支出。部门机关运行经费主要用于本局机关在职人员经费及日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县卫生和计划生育局资产总额5613.32万元，其中，流动资产5410.40万元，固定资产202.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4621.06万元，其中固定资产减少7.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产73项，账面原值22.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋188平方米，账面原值5.74万元，实现资产使用收入9.16万元。

国有资产占有使用情况表
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	5613.32	5410.40	202.92	82.75	24.83	0	95.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额47.62万元，其中：政府采购货物支出21.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.12万元。

四、部门绩效自评情况

无此相关内容。

五、其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

2.“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

3.2017年使用县本级公共预算财政拨款安排“三公”经费的预算部门纳入统计范围。梁河县本级各部门“三公”经费，由各部门门户网站上与部门决算一同公开。

4.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

 [附件: 梁河县卫生和计划生育局(本级)]