梁河县河西乡卫生院2018年度部门决算

梁河县河西乡卫生院2018年度部门决算

第一部分  河西乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病的重大疾病。

3、 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、 积极做好城乡居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6、 开展爱国卫生运动，普及疾控预防和卫生保健知识、指导群众改善居住、饮食和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2018年年度重点工作任务介绍

主要开展了家庭医生签约服务，健康扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县河西乡卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县河西乡卫生院2018年末实有人员编制28人。事业编制28人;在职在编实有事业人员27人。

离退休人员4人。其中，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2018年度收入合计624.22万元。其中：财政拨款收入378.28万元，占总收入的60.6%；事业收入241.52万元，占总收入的38.69%；其他收入4.42万元，占总收入的0.71 %。2017年收入合计494.36万元，与上年对比，同期增加了129.86万元，同比增长26.27%。主要原因： 一是2018年财政拨款收入增加55.88万元，同比增长17.33%，二是事业收入增加70.48万元，同比增长41.21%。

（收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

    梁河县河西乡卫生院2018年度支出合计611.82万元。其中：基本支出558.23万元，占总支出的91.24％；项目支出53.59万元，占总支出的8.76％。2017年支出合计497.12万元，与上年对比,同期增加了114.7万元，同比增长23.07%，主要原因是人员经费和日常公用支出加大。相比2017年，项目支出同期减少10.55万元，同比降低16.45%，主要是原因是2018年底工作量大，公共卫生项目资金未能及时兑付，由于财政困难村卫生室项目资金于次年兑付。

（支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出558.23万元。与2017年基本支出432.98万元对比，增加125.25万元, 同比增长28.93%，主要原因是人员经费和日常公用支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出346.27万元，占基本支出的62.03％，包括工资福利支出345.71,万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费211.96万元，占基本支出的37.97％，包括商品和服务支出207.48万元，其他资本性支出4.48万元。

（二）项目支出

2018年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.59万元。与上年对比2017年专项业务工作的经费支出64.14万元同比减少10.55万元, 主要是原因是2018年底工作量大，公共卫生项目资金未能及时兑付，由于财政困难村卫生室项目资金于次年兑付。项目支出包括工资福利支出9.84万元；商品和服务支出42.46万元；其他资本性支出1.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出372.9万元,占本年支出合计的60.96%。与上年对比2017年支出337.63万元，增加了35.35万元，主要原因分析2018年人员经费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出36.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%，主要用于机关事业单位养老保险单位缴费部分。其中：

（1）、对机关事业单位基本养老保险基金的补助36.22万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。

（2）、死亡抚恤0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

 2.医疗卫生与计划生育（类）支出317.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.11%，主要用于机关事业单位人员工资、弥补卫生院日常开支、辖区内公共卫生服务补助支出。其中：

（1）、乡镇卫生院（2100302）支出263.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。

（2）、其他基层医疗卫生机构支出(2100399)支出11.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.13%。

（3）、基本公共卫生服务（2100408）支出41.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出11.24%

 3.住房保障（类）支出18.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县河西乡卫生院无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县河西乡院资产总额462.92万元，其中，流动资产150.7万元，固定资产312.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.82万元，其中固定资产增加增加7.97万元。处置房屋建筑物100.54平方米，账面原值1.96万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	462.92	150.7	304.25	189.04	7.3				115.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

 无绩效自评信息情况

（五）其他重要事项情况说明

无情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付的款项。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供、是公益性的公共干预措施、主要起疾病预防控制作用。

                                     梁河县河西乡卫生院

                                      2019年10月10日

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2018年决算公示附件]