梁河县勐养镇卫生院2018年度部门决算

梁河县勐养镇卫生院2018年度部门决算

第一部分  梁河县勐养镇卫生院概况

一、 主要职能

（一）负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对所在辖区内卫生室进行业务指导。

1、 居民健康档案管理及妇幼保健工作的开展

2、 疾控预防控制及慢性病管理工作的开展

3、 卫生监督协管工作的开展

4、 健康教育工作的开展

5、 中医药服务工作的开展

6、 防治艾滋病工作的开展

7、 美沙酮维持治疗工作的开展

（二） 2018年年度重点工作任务介绍

主要组织实施健康扶贫工作，开展家庭医生签约服务，做好对签约对象的相关服务工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

梁河县勐养镇卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县勐养镇卫生院2018年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附表）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

梁河县勐养镇卫生院2018年度收入合计895.75万元。其中：财政拨款收入355.32万元，占总收入的39.67%；上级补助收入0万元；事业收入523.03万元，占总收入的58.39%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入17.40万元，占总收入的1.94%。与上年对比2017年收入合计748.39万元，同比增加147.36万元。2017年财政拨款收入323.93万元，同比增加了31.39万元，主要原因分析2018年比上年多拨入机关事业单位基本养老保险缴费由单位支出，工资、津贴补贴、住房公积金、基本公共卫生服务经费补助增加；2017年事业收入409.73万元，同比增加了113.30万元；2017年其他收入14.73万元，同比减少了2.67万元。

（2018年收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

梁河县勐养镇卫生院2018年支出合计870.39万元。其中：基本支出777.36万元，占总支出的89.31％；项目支出93.02万元，占总支出的10.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0万元。与上年对比2017年支出合计699.78万元,同比增加了170.61万元；主要原因分析2018年机关事业单位基本养老保险拨入单位后由单位自行缴费，工资、津贴补贴、住房公积金、基本公共卫生服务经费补助支出增加，事业收入增加药品成本、材料支出、设备支出、日常支出等的增加。

（2018年支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出777.36万元。与上年对比2017年日常支出623.65万元同比增加了153.71万元,主要原因分析2018年机关事业单位基本养老保险拨入单位后由单位自行缴费，工资、津贴补贴、住房公积金增加，事业收入增加药品成本、材料支出、设备支出、日常支出等的增加。

基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。工资福利支出：354.81万元，占基本出的45.64%；商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等）332.77万元，占基本支出的42.81%、对个人和家庭的补助0.08万元，占基本支出的0.01%、其他资本性支出89.70万元，占基本支出的11.54%。

                                                           

（2018年基本支出柱形图表 单位：万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.02万元。与上年对比2017年专项业务工作的经费支出76.13万元同比增加16.89万元, 主要原因分析2018年，公共卫生支出同比增加32.32万元，其他基层医疗卫生机构支出同比增加12.81万元。工资福利支出：18.83万元，占基本出的20.24%；商品和服务支出41.89万元，占基本支出的45.03%、资本性支出1.95元，占基本支出的2.10%。2018开展工作情况主要为基本公共卫生服务的开展按上级部门的要求，已完成相关工作。

（2018年项目支出明细柱形图表 单位：万元）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县勐养镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出368.68万元,占本年支出合计的42.36%。与上年对比2017年一般公共预算财政拨款支出318.46万元，同比增加了50.22万元，主要原因分析2018年人员经费增加工资调整提高，工资基数提高住房公积金支出也同时增加0.38万元，公共卫生支出同比增加1.32万元，其他基层医疗卫生机构支出同比减少4.42万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出93.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于开展基本公共卫生服务的支包，具体项目开支：工资福利支出18.83万元、办公费5.02万元、印刷费0.62万元、电费1.38万元、邮电费0.31万元、差旅费1.31万元、专用材料费1.35万元、劳务费31.52万元、委托业务费0.16万元、其他商品和服务支出0.22万元、资本性支出32.3万元。

        

（ 2018年基本公共卫生服务支出明细柱形图表 单位：万

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

梁河县勐养镇卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县勐养镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。0年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县勐养镇卫生院无机关运行经费支出

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，梁河县勐养镇卫生院资产总额1215.42万元，其中，流动资产415.78万元，固定资产799.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加230.92万元，其中固定资产增加335.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值5.85万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1215.42	415.78	799.65	498.32	6.86				294.46
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出10.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

  无绩效自评信息情况

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付的款项。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供、是公益性的公共干预措施、主要起疾病预防控制作用。

                                     梁河县勐养镇卫生院

                                      2019年10月10日

 [附件: 2018年度梁河县勐养镇卫生院部门决算表]