梁河县勐养镇卫生院2021年预算公开

梁河县勐养镇卫生院2021年预算公开目录

第一部分 梁河县勐养镇卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分 梁河县勐养镇卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县勐养镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共计1个，财政全供养。单位编制27人。在职在编实有人数27人，退休人员5人。其中：财政全供养32人。

（三）重点工作概述

负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对所在辖区内卫生室进行业务指导，开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约服务工作，预防接种服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有27人，其中： 财政全额保障32人。

离退休人员 5人，其中：退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 346.48万元，其中：一般公共预算346.48万元。

与上年对比减少15.62万元，主要原因分析：本年未安排事业单位离退休工资预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 346.48万元，其中:本年收入346.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.48万元（本级财力346.48万元）。

与上年对比减少15.62万元，主要原因分析：本年未安排事业单位离退休工资预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 346.48万元。财政拨款安排支出 346.48万元，其中：基本支出346.48万元，与上年对比减少15.62，主要原因分析：本年未安排事业单位离退休工资预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出分别为： “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.58万元，主要反映在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2089999”其他社会保障和就业支出1.72万元，主要反映在职人员工伤保险支出； “2100302”乡镇卫生院支出274.7万元，主要反映在职人员工资福利的支出; “2100399”其他基层医疗卫生机构支出9.36万元，主要反映乡村医生生活补助支出；“2100409”支出1.92万元，主要反映美沙酮临时人员工资；“2210201”住房公积金支出28.21万元，主要反映在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无“三公”经费。

梁河县勐养镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县勐养镇卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县勐养镇卫生院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县勐养镇卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无2020年机关运行经费。

梁河县勐养镇卫生院2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 梁河县勐养镇卫生院2021年部门预算表]