梁河县人民医院2020年度部门决算公开

梁河县人民医院2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.医院基本情况

（1）科室及床位设置情况

全院设职能科室12个，业务科室23个，编制床位250张，实际开发床位310张。

（2）人员结构

我院目前编制名额为234人（含中医院50人），但现有在职职工377人，其中：编内人员198人（含中医院22人），合同制职工179人；卫生专业技术人员323人，其中：医（技）139人，护理184人；正高职称2人，副高级职称30人，中级职称49人，初级职称242人。工勤21人，返聘退休专家7人。退休职工118人。

（3）主要职责：作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.改善就医环境，加强基础设施建设

（2）院内基础设施建设：2月份中医科大楼化粪池清空；3月份64排CT电缆安装投入, 职工轮转房安装太阳能30管×1套, 感染科安装太阳能30管×3套；4月份医技楼顶洗衣房因台风损坏修补；5月份中医科大楼一层总排污管道堵塞处理；6月急诊科狂犬疫苗铝合金隔断；7月污水房在线监测PH分析仪故障采购, ICU配液室铝合金隔断, 9月份五官科业务用房隔断; 10月信息科室外电缆安装工程; 11月医技楼三楼PCR实验室室外电缆安装工程,16排CT制作后门（门洞）; 1号楼2至3层及中医科大楼1至3层卫生间洗手台加固。

（3）医院整体迁建（新院区建设）：用地36亩，建设业务面积约7.3万平方米，总投资约3.68亿元，目前正在建设中。

2.新冠肺炎疫情防控工作

一是规范门急诊预检分诊和发热门诊设置，充实人员确保24小时正常开展诊疗；二是医院门口设置出入口道闸、红外线体温检测系统，规范出入人员管理，强化“三码”执行；三是实行院区与职工住宅区隔离，控制人流交叉；四是与昆明迪安生物科技公司（第三方检验机构）签订合作协议，医院PCR室未启用前，新冠肺炎核酸采样分别可送检第三方及本县疾控中心监测；五是完成PCR核酸实验室改造，实验室5名工作人员具备核酸检测资质；六是设置16排CT为发热人员专用机，形成发热患者闭环管理；七是紧急购置64排128层CT1台、负压转运救护车1辆；八是规范采购防控物资，执行30天物资使用量储备。

3.脱贫攻坚工作为实现2020年精准脱贫目标，医院严格按照上级要求，扎实开展脱贫攻坚工作，长期派驻村领导班子1 人，工作人员2人，挂钩帮扶干部46人，对应帮扶建档立卡贫困户81户，领导干部及挂钩帮扶人员不定期深入挂钩村开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

我院目前编制名额为234人（含中医院50人），但现有在职职工377人，其中：编内人员198人（含中医院22人），合同制职工179人；卫生专业技术人员323人，其中：医（技）139人，护理184人；正高职称2人，副高级职称30人，中级职称49人，初级职称242人。工勤21人，返聘退休专家7人。退休职工118人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县人民医院部门2020年末实有人员编制234人(含中医院编制50人）。其中：事业编制234人（含中医院编制50人）；在职在编实有事业人员198人（财政部分供养176人，财政供养中医院人员22人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休118人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县人民医院部门2020年度收入合计9,664.28万元。其中：财政拨款收入1,245.66万元，占总收入的12.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入8,359.29万元，占总收入的86.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.33万元，占总收入的0.61%。

各项收入对比                      单位：万元
年度	总收入	财政补助收入	事业收入	其他收入
2019年	9644.28	1245.66	8359.29	59.33
2020年	19025.68	9325.55	9641.57	17.09

与2019年对比，2020年年度收入、财政补助收入、事业收入均较上年有所增长，其中总收入与财政补助收入增长幅度较大，是由于2020年我单位收到梁河县人民医院迁建项目专项债券资金收入7000万元导致，事业收入增长属于医院发展正常增长范围，其他收入有所下降是由于我单位严格财务收支管理导致。

二、支出决算情况说明

梁河县人民医院部门2020年度支出合计19441.21万元。其中：基本支出12056.89万元，占总支出的62.02%；项目支出7384.32万元，其中政府性基金收入7000万元，占总支出的37.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

梁河县人民医院2019年度支出合计10207.44万元。其中：基本支出9946.58万元，占总支出的97.44％；项目支出260.86万元，占总支出的2.56％；两年对比看出2020年总支出增加9233.77万元，主要增长在于政府性基金收入7000万元，此笔资金属于梁河县人民医院迁建项目专项债券资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县人民医院正常运转的日常支出12056.89万元。与2019年9,946.58万元对比增加2110.31万元。其中：2020年基本工资720.71万元，占基本支出的5.98%，较2019年676.70万元，占比6.80%，支出增长44.01万元，占比下降0.82%；2020年津贴补贴1977.96万元，占基本支出的16.40%，较2019年1678.15万元，占比16.87%，支出增长299.81万元，占比下降0.47%；     增长主要原因是：医院发展正常费用增长，人员增加及工资增长，均属于正常支出增加。

2020年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费108.67万元，占基本支出的0.9%。较2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费102.73万元，占基本支出的1.03%，支出略有增加，占比略有下降，属于正常增长范围。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县人民医院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384.31万元。与2019年101.06万元相比增长283.25万元，主要原因为2020年财政拨付了2018年中央财政医疗服务能力提升（临床能力服务建设）补助资金100万元，2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资预算200万元，人大办理经费15万元（用于购买负压救护车），以及下达2019年底调减县人大代表建议办理专项资金7.1万元。

2020年度财政项目补助资金主要为其他人大事务资金、基建投资预算资金、临床能力服务建设补助资金、重大公卫补助资金。其中：其他人大事务办理资金15万元用于购买负压救护车，7.1万元用于支付我单位挂钩村芒蚌村构建活动室尾款；2019年全民健康保障工程（第一批）中央基建投资预算200万元用于支付梁河县人民医院迁建项目工程款；2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设中央补助资金60万元，55万元用于购买新冠肺炎疫情专用设备，5万元用于新冠肺炎疫情相关培训费支出。2020年我单位还存在7000万元的政府性基金收入暨迁建项目专项债券资金，并在2020年全部使用完毕，全部款项专款专用，不存在违规使用、挪用等情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出2325.55万元，占本年支出合计的19.29%，其中基本拨款收入1941.23万元，项目补助收入384.31万元。与2019年度的一般公共预算财政拨款支出1,293.62万元,占本年支出合计的12.67%，其中基本拨款收入1144.60万元，项目补助收入101.06万元相比，总支出增长1031.93万元，占比增长6.62%。主要增长在于财政基本补助收入，原因是2020年财政以存量资金形式收回我单位600万元资金，随后以财政补助收入方式返回，我单位作为财政基本补助收入核算，以及我单位招录人员正常的人员经费增长导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的E0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出62.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。其中19.9万元用于我单位中医院编制21人的养老保险、职业年金等社保费用；41.36用于死亡职工的死亡抚恤金

  9.卫生健康（类）支出2225.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%。其中1264.80万元用于在编职工的工资福利支出；财政存量资金收回的600万元作为商品和服务支出核算；200万元的中央基建投资补助资金用于基础设施建设；100万元的临床服务能力建设中央补助资金用于购买专用设备。

  10.节能环保（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出13.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于支付中医院编制21人的住房公积金单位部分；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位无“三公”经费预算收入。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县人民医院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县人民医院资产总额19087.77万元，其中，流动资产3650.30万元，固定资产7801.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7059.24万元，无形资产577.06万元，其他资产0.01万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8212.77万元，其中固定资产增加443.49万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	19087.77	3650.3	16715.92	6166.83	74.02	4385.51	6089.56	0	7059.24	579	0.01

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

医院事业收入是指医院的医疗收入（包括药品、材料、检查收入）。

 [附件: 梁河县人民医院2020年部门决算公开 ]