梁河县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

梁河县疾病预防控制中心2020年度部门决算

目录

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理发生的重大传染病疫情、新发传染病、群、体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾、职业病、公害学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的及时指导、效果监测与评价预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。拟定健康教育工作规划、计划与实施方案开展健康教育和健康促进工作。

6拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施组织开展病媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。承担卫生监测、检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。指导和参与社区卫生服务疾病预防的人员技术培训、业务指导。

7承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我中心在做好日常疾病预防控制工作的同时，重点加强基本公共卫生服务工作；突发公共卫生事件的应急处理，做好新冠疫情防控工作。加强医务人员服务能力提升工作；组织实施好建设健康梁河卫生城市工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县疾病预防控制中心部门2020年末实有人员编制46人。其中：事业编制46人；在职在编实事业人员47人。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,250.02万元。其中：财政拨款收入838.3万元，占总收入的67.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入411.72万元，占总收入的32.94%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期比收入增加264.66万元其中：财政拨款增加132.92；事业收入增加131.74万元。增加的主要原因一是人员增加财政投入增加，二是因发生疫情财政投入增加。

二、支出决算情况说明

梁河县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,312.19万元。其中：基本支出597.61万元，占总支出的45.54%；项目支出714.58万元，占总支出的54.46%；

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597.61万元。与上年对比下降160.98万元，原因是本年商品和服务支出专用材料费列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.57万元，占基本支出的97.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.04万元，占基本支出的2.02%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出714.58万元。与上年对比增加605.34万元，主要原因是本年商品和服务支出专用材料费列入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出843.53万元，占本年支出合计的64.28%。与上年对比增加138.15万元。原因是人员增加、发生疫情财政增加经费投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出61.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于在职人员社会保险缴费。

2.卫生健康（类）支出744.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.25%。主要用于在职人员基本支出

 3.住房保障（类）支出37.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职人员脂肪公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为39.65万元，完成预算的193%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为37.57万元，完成预算的193%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的197%。2020年公务用车运行维护费支出与上年同期相比增加，主要是用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，新冠疫情防控工作和下乡送疫苗公务用车次数增多，导致今年决算数与上年同期增加。

2020年公务接待费支出与上年同期相比减少，厉行节约，减少不必要的公务接待，主要用于疟疾防治考核、地方病监测考核和严重精神患者复核诊断与评估工作 ，产生了接待费，导致决算数超预算数，用中央补助专项经费列支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加35.27万元，增长/805.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加33.97万元，增长943.69%；公务接待费支出决算增加1.3万元，增长167.45%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.57万元，占94.76%；公务接待费支出2.08万元，占5.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.57万元。其中：

公务用车购置支出29.9万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出7.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费2.08万元。其中：

国内接待费支出2.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。2020年公务接待费支出与上年同期相比减少，厉行节约，减少不必要的公务接待，主要用于疟疾防治考核、地方病监测考核和严重精神患者复核诊断与评估工作 ，产生了接待费，导致决算数超预算数，用中央补助专项经费列支。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县疾病预防控制中心2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县疾病预防控制中心资产总额1110.15万元，其中，流动资产354.18万元，固定资产977.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加194.12万元，其中固定资产增加276.64万元。无处置房屋建筑物米，账无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入，出租房屋180平方米实现资产使用收入2万元已缴入财政。

国有资产占有使用情况表       单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	11	1332.03	354.18	877.85	455.05	111.8	199.82	111.18	0	100	0

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元；

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途支出进行分类。

5、一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出。

6、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

8、一般公共预算三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 [附件: 梁河县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算公开表]