梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度部门决算公开

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度部门决算

目录

   第一部分  梁河县曩宋乡中心卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  梁河县曩宋乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能：负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作

（二）2020年度重点工作任务介绍

 2020年度重点工作任务是负责所在地区内医疗卫生服务工作，做好基本公共卫生服务工作，并依据上级部门要求组织实施健康扶贫工作家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个为梁河县曩宋中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年末实有人员编制34人。其中：事业编制34人，实有事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员13人，主要是编外聘用人员其所需经费由单位自理。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（救护车）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度收入合计820.34万元。其中：财政拨款收入508.52万元，占总收入的61.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入310.84万元，占总收入的37.89%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.98万元，占总收入的0.12%。与上年对比财政补助收入较上年减少21.39万元，增加原因主要是人员经费减少，人员变动，在职变退休2人，调出1人；事业收入较上年同比增加16.97万元增加的主要原因是服务能力提升业务量增加，其他收入较上年减少0.46万元原因是年终库存物资清查无明显变动，救护车收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度支出合计792.27万元。其中：基本支出715.32万元，占总支出的90.29%；项目支出84.42万元，占总支出的9.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障梁河县曩宋乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出715.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.19%。基本支出715.32万元与上年对比增加19.08万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费减少14.67万元原因是人事变动，在职人员变退休，调出等人员。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加104.29万元较上年主要是增加办公费、专用材料费及专用设备购置。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障梁河县曩宋乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.95万元；项目支出与上年对比减少7.47万元，原因是部分上级专项经费未到位，使村卫生室对辖区服务对象的基本公共卫生服务能力使项目资金使用率减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出511.92万元,占本年支出合计的64.61%。与上年对比减少17.68万元原因一是人事变动，人员工资减少；二是部分上级专项经费未到位，使村卫生室对辖区服务对象的基本公共卫生服务能力使项目资金使用率减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出511.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.96%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出40.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于缴纳职工失业保险、基本养老保险和职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出446.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、开展重大公共卫生和基本公共卫生服务的经费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出25.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于职工住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋乡中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度梁河县曩宋中心卫生院无“三公”经费预算安排。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋乡中心卫生院属事业单位无2020年机关运行经费支出，我单位无此项支出。 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，梁河县曩宋乡中心卫生院资产总额838.68万元，其中，流动资产335.53万元，固定资产789.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.21万元，其中;流动资产增加11.13万元，固定资产增加12.52万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	838.68	335.53	789.46	427.81	23.9	0	337.75	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产-（减）折旧259.95万元2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.52万元,其中：政府采购货物支出12.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额12.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2020年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为90分，项目支出自评3个，评价金额为76.95万元，其中，评价结果为优3个 ,良0个，中0个，差0个。我部门完成绩效情况良好绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 曩宋卫生院2020年部门决算公开]