梁河县平山乡卫生院2022年预算公开

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梁河县平山乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 梁河县平山乡卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县平山乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

  

梁河县平山乡卫生院2022年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；社会公共卫生工作的组织和实施，家庭医生签约服务工作;健康扶贫工作及疫情防控工作。

2.承担本辖区内孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

本单位为所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个。

梁河县平山乡卫生院共设置14个内设职能科室，包括：院办、财务室、公共卫生科、门诊、住院、化验室、影像科、B超室、中医科、药房、妇科、收费室、会议室、口腔科。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入657.96万元，其中：一般公共预算财政拨款357.96万元;单位资金300万元,其中事业收入300万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加43.97万元，主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；单位自有资金增加300万元，主要原因是2021年单位自有资金没有纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入 357.96万元，其中:本年收入357.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.96万元全部为本级财力安排。

与上年对比增加了43.97万元，主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（三）单位资金收入情况

   2022年单位资金收入为300万元，其中：事业收入为300万元，该资金全部是本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

1. 预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出 657.96万元。财政拨款安排支出 357.96万元，其中：基本支出357.96元，与上年对比增加43.97万元，主要原因是，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。单位资金支出为300万元，用于本单位采购药品、专用材料和日常业务开支。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 34.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险开支；  

   功能科目2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”269.08万元, 其中：人员支出269.08万元，主要用于本部门人员工资；

   功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.31万元，主要用于事业人员失业保险缴费；

   功能科目2101101“行政事业单位医疗-行政单位医疗” 0.43万元，主要用于事业人员工伤保险缴费；

   功能科目2101102“行政事业单位医疗-事业单位医疗” 18.33万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

   功能科目2101199“行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗” 0.86万元，主要用于事业人员生育保险缴费；

   功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”25.88万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金；

   功能科目2100399 “卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出”7.56万元主要用于本部门辖区乡村医生活补助。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   1.工资福利支出。

   总支出中基本支出357.96万元，项目支出0万元。

   （1）基本工资79.37万元（其中：基本支出79.37万元，项目支出0万元）；

   （2）津贴补贴63.41万元（其中：基本支出63.41万元，项目支出0万元）；

    （3）奖金6.61万元（其中：基本支出61.61万元，项目支出0万元）；

   （4）绩效工资119.69万元（其中：基本支出119.69万元，项目支出0万元）；

   （5）机关事业单位基本养老保险34.51万元（其中：基本支出34.51万元，项目支出0万元）；

   （6）职工基本医疗保险缴费18.33万元（其中：基本支出18.33万元，项目支出0万元）；

   （7）其他社会保障缴费1.6万元（其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元）；

   （8）住房公积金25.88万元（其中：基本支出25.88万元，项目支出0万元）；

   （9）生活补助7.56万元（其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）；

   2.商品和服务支出。

   本年无商品和服务支出。

1. 县对下专项转移支付情况

   本单位无县对下专项转移支付项目。

   （一）与中央配套事项
        本单位无县对下专项转移与中央、省级配套事项。
       （二）按既定政策标准测算补助事项
        本单位无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项
   本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。

1. 因公出国（境）费
        本单位2022年无因公出国（境）费。

   （二）公务接待费

   本单位2022年无公务接待费。
   （三）公务用车购置及运行维护费

   本单位2022年无公务用车购置及运行维护费。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   本部门2022年无重点项目预算绩效。
   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

   【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
       【基本公共卫生服务】是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。
       【基层医疗机构】一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。
       （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   梁河县平山乡卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2021年12月31日，梁河县平山乡卫生院资产总额620.64万元，其中，流动资产181.94万元，固定资产405.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产33.18万。与上年578.69万元相比，本年资产总额增加41.95万元，其中固定资产增加41.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

                                                                     梁河县平山乡卫生院

           2022年2月8日

   监督索引号53312200436100700111

     

 [附件: 梁河县平山乡卫生院2022年预算公开表20220210081547477]