梁河县河西乡卫生院2022年预算公开

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梁河县河西乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分梁河县河西乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县河西乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

梁河县河西乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生统计，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

梁河县河西乡卫生院为梁河县卫生健康局下属二级预算单位，纳入独立的预算单位1个。 本部门共设置7个内设机构，包括：院办、财务室、化验室、中医科、门诊、住院部、口腔科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、结合区域疫情防控态势，统筹做好疫情防控和日常诊疗。加强预检分诊筛查，做好对发热患者的监测、发现、报告和转诊，恢复正常医疗卫生服务秩序；

2、贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律、法规，确保财政各项政策真正得于实施；

3、为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入713.03万元，其中：一般公共预算413.03万元，事业收入300万元，与上年374.41万元对比增加338.62万元，增长90%，主要原因分析2021年预算不包含事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入413.03万元，其中:本年收入413.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款413.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.62万元，增长10%，主要原因分析2021预算不包含职工医疗保险缴费，2022年包含。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出713.03万元。财政拨款安排支出413.03万元，其中：基本支出413.03万元，与上年对比增加38.62万元，增长10%，主要原因分析2022年预算包含职工医疗保险缴费，预算支出增加。 项目预算支出为0万元，与上年比较无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.49万元，主要用于保障机关事业单位人员养老保险缴费支出;

2.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”0.48万元，主要用于保障遗属人员生活补助支出;

3.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.48万元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费支出;

4.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出”306.06万元，主要用于保障机关事业单位人员工资支出、退休人员建房费;

5.功能科目2100399“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”11.52万元，主要用于保障2022年村卫生室村医生活补助支出;

6.功能科目2100409“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出”1.92万元，主要用于保障美沙酮临聘人员工资支出;

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出”0.49万元，主要用于保障机关事业单位人员工伤保险支出;

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出”20.98万元，主要用于保障机关事业单位人员医疗保险支出;

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.99万元，主要用于保障机关事业单位人员生育保险支出;

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”29.62万元，主要用于保障单位人员住房公积金支出;

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资96.02万元（其中：基本支出96.02万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴30.95万元（其中：基本支出30.95万元，项目支出0万元）;

（3）奖金8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资170.25万元（其中：基本支出170.25万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费39.49万元（其中：基本支出39.49万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费20.98万元（其中：基本支出20.98万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费2.96万元（其中：基本支出2.96万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金29.62万元（其中：基本支出29.62万元，项目支出0万元）;

（9）其他工资福利支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）;

2.对个人和家庭的补助

(1)退休费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）;

（2）生活补助11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0万元）;

（3）抚恤金0.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出0万元）;

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县河西乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县河西乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县河西乡卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县河西乡卫生院2022年无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县河西乡卫生院2022年无重点预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年梁河县河西乡卫生院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，梁河县河西乡卫生院资产总额404.09万元，其中，流动资产161.88万元，固定资产226.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产16.2万元。与上年相比，本年资产总额增加60.18万元，其中固定资产减少9.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值13.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

[附件: 梁河县河西乡卫生院预算表20220210084933219] 

监督索引号53312200436100800111