梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度部门决算公开

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梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分  梁河县曩宋乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县曩宋乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生服务工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对基层医疗卫生机构进行业务指导和会诊工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务是负责所在地区内医疗卫生服务工作，做好基本公共卫生服务工作，并依据上级部门要求组织实施健康扶贫工作家庭医生签约服务及新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个为梁河县曩宋中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋乡中心卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：事业编制34人（含参公管理事业编制0人），在职在编实有事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（救护车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度收入合计876.76万元。其中：财政拨款收入627.25万元，占总收入的71.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入248.13万元（含教育收费0万元），占总收入的28.3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.38万元，占总收入的0.16%。与上年对比财政补助收入较上年增加118.73万元，增长23.35%，主要原因是今年加大中央直达基本公共卫生服务项目等疫情项目资金投入；事业收入与上年相比减少67.43万元，下降21.39%，主要原因是受疫情的影响科室部分人员被抽调到瑞丽参与疫情防控工作致使部分科室业务无法开展导致医疗收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度支出合计812.64万元。其中：基本支出607.17万元，占总支出的74.72%；项目支出205.47万元，占总支出的25.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加20.37万元，主要原因分析是2021年上级拨入的基本公卫、基本药物补助资金都属于中央直达资金，财政给予拨付使用的支出比例达到下达资金指标额的95%以上，所以较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.17万元。与上年对比减少108.15万元，主要原因分析用于乡镇卫生院聘用的编外人员工资及卫生耗材药品在2020年大部分都使用事业收入支出，而在2021年由于中央直达项目资金财政给予使用资金额增加，部分支出都使用项目资金支付所以本年较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.73万元，占基本支出的72.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166.44万元，占基本支出的27.41%。共设有16个部门科室，共有人数53人，全年人均费用11.46万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县曩宋乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.47万元。与上年对比增加128.52万元，主要原因分析2021年上级拨入的基本公卫、基本药物补助资金都属于中央直达资金，财政给予拨付使用的支出比例达到下达资金指标额的95%以上，所以较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：用于基本公共卫生服务，基本公卫的支出主要用于城乡居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务。为辖区内居住的孕产妇提供健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、重性精神病患者健康管理服务。基本药物制度补助资金项目主要用于乡村医生省级补助、村卫生室基药补助、基层医疗单位“以奖代补”资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出627.25万元，占本年支出合计的77.19%。与上年对比财政拨款支出增加115.33万元，主要原因分析2021年上级拨入的基本公卫、基本药物补助资金都属于中央直达资金，财政给予拨付使用的支出比例达到下达资金指标额的95%以上，所以较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出627.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；

 2.社会保障和就业（类）支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于缴纳职工失业保险、基本养老保险和职业年金缴费；

 3.卫生健康（类）支出563.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.9%。主要用于基本工资、津贴补贴、开展重大公共卫生和基本公共卫生服务的经费；

 4.住房保障（类）支出24.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋乡中心卫生院属事业单位2021年无机关运行经费支出，我单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县曩宋乡中心卫生院资产总额1162.42万元，其中，流动资产410.78万元，固定资产506.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产245.08万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加323.74万元，其中固定资产增加17.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。    

     国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1162.42	410.78	506.56	447.11	23.89	0	35.56	0	0	0	245.08

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产-（减）折旧2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.52万元，其中：政府采购货物支出7.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为96分，项目支出自评1个，评价金额为142.59万元，其中，评价结果为优1个 ,良0个，中0个，差0个。我部门完成绩效情况良好绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算本年无收支，故GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表；国有资本经营预算本年无收支，故GKO8表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表；三公经费预算收支，故GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国民经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。

[附件: 梁河县曩宋中心卫生院2021年部门决算报表] 

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