梁河县卫生监督大队2021年度部门决算公开

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梁河县卫生监督大队部门2021年度部门决算 

  

目录 

第一部分  梁河县卫生监督大队概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

  

  

  

  

第一部分  梁河县卫生监督大队概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1．主要职能。 

在同级卫生行政部门领导下，依法在公共卫生、医疗保健领域、包括健康相关产品、卫生机构（包括医疗、预防和采供血机构等）和卫生执业人员许可、开展综合性卫生监督执法工作，履行下列职责：1、组织和拟定卫生监督执法工作计划并实施；2、负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和批准后证书发放的具体工作；3、组织卫生监督执法检查，定期上报抽检结果；4、协助卫生行政部门定期向社会通报卫生监督结果；5、对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见；6、组织现场监督检测、采样工作；7、负责卫生监督信息收集、整理、分许和报告；8、负责对卫生监督员法律知识和业务培训工作；9、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作；10、开展卫生法律法规知识的宣传和培训；11、开展新、扩、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；12、承担卫生行政部门交付的其他任务。 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 

纳入梁河县卫生监督大队2021年度部门决算编报的单位共一个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 

人员编制10人，实际人数9人。2021年初在职人员8名，9月份从小厂乡人民政府调入1名，年末在职人员共9名，其中性别：男性5人、女性4人。 

（二）2021年度重点工作任务介绍 

截至今年，大队共办理卫生行政许可517件，其中：《公共场所卫生许可证》许可申请106件（新办47件，延续33件，变更26件）；《医疗机构执业许可证》许可申请73件（新办0件，校验44件，变更6件，延续22件，注销1件）；《放射诊疗许可证》许可申请7件（校验7件）；《母婴保健技术服务执业许可证》许可申请3件（变更2件，延续1件）；医师执业注册许可申请31件（注册3件，变更18件，遗失补办3件，重新注册1件，执业信息修改5件，多机构备案1件）；护士执业注册许可申请43件（注册27件，延续11件，变更5件）；乡村医生执业注册许可申请8件。另外，办理三孩生育证66件；独生子女父母光荣证179件（农业97件，非农业68件，一非一农14件）；云南省老年优待证145件。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入梁河县卫生监督大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县卫生监督大队部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

梁河县卫生监督大队部门2021年度收入合计191.08万元。其中：财政拨款收入191.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入147.53万元对比，增长421459.01元，增长率为29.52%，主要原因为本年度购买一批执法机及办公设备，新招录协管人员4名。

二、支出决算情况说明 

梁河县卫生监督大队部门2021年度支出合计191.32万元。其中：基本支出121.76万元，占总支出的63.64%；项目支出69.56万元，占总支出的36.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长421459.01元，增长率为28.25%，主要变动原因为人员增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障梁河县卫生监督大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.76万元。与上年对比减少4.46%，主要原因为节俭开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.7万元，占基本支出的96.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.05万元，占基本支出的3.41%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障梁河县卫生监督大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.56万元。与上年的20.09万元对比增长246.24%，主要原因为增加了基本公共卫生中央补助资金项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

梁河县卫生监督大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出191.07万元，占本年支出合计的99.87%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.社会保障和就业（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。 

  2.卫生健康（类）支出172.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。 

  3.住房保障（类）支出7.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

梁河县卫生监督大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2010年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

梁河县卫生监督大队部门2021年机关运行经费支出4.05万元。 

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，梁河县卫生监督大队部门资产总额201353.99元，其中，流动资产16226.05元，固定资产185127.94元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

国有资产占有使用情况表       单位：万元 

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	20.14	1.63	18.51				18.51	0

  

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出15.77万元, 占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

四、部门绩效自评情况 

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，项目支出自评1个，评价金额为2万元，评价结果为优，部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

我单位无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。 

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 

  [附件: 梁河县卫生监督大队部门2021年度部门决算表]