梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年预算公开

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梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年预算公开目录

第一部分 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责本乡镇的基本医疗服务。

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：院办、公共卫生科、财务科、综合门诊、预防接种门诊、药房。所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员,并对所在辖区内卫生室进行业务指导，开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约服务工作，预防接种服务项目，疫情防控相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入584.9万元，其中：一般公共预算184.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入400万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加106.83万元，增长22.35%，主要原因分析是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调整，事业收入增加预算100万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入184.90万元，其中:本年收入184.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.90万元（本级财力184.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加6.83万元，主要原因分析是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出584.90万元。财政拨款安排支出 184.9万元，其中：基本支出184.9万元，与上年对比增加6.83万元，增长3.84%，主要原因分析财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调整；项目支出0万元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”18.47万元，主要用于保障在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”0.72万元，主要用于保障在职人员在职人员工伤保险支出;

3.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院”141.21万元，主要用于保障在职人员工资福利的支出，药品、卫生材料采购，及其他日常支出;

4.功能科目2100399“卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出”3.96万元，主要用于保障乡村医生生活补助支出。

5.功能科目2101102“行政事业单位医疗—事业单位医疗”5.77万元，主要用于保障在职人员机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出;

6.功能科目2101199“行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.92万元，主要用于保障在职人员机关事业单位生育保险缴费支出;

7.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”13.85万元，主要用于保障在职人员住房公积金支出;

财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资50.18万元（其中：基本支出50.18万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴12.49万元（其中：津贴补贴12.49万元，项目支出0万元）;

（3）奖金4.18万元（其中：奖金4.18万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资74.36万元（其中：绩效工资74.36万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费5.77万元（其中：职工基本医疗保险缴费5.77万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费1.64万元（其中：其他社会保障缴费1.64万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金13.85万元（其中：住房公积金13.85万元，项目支出0万元）;

（9）生活补助3.96万元（其中：生活补助3.96万元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

本年无商品和服务支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购服务预算2.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县遮岛镇社区卫生服务中心2023年机关运行经费安排0万元，较上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县遮岛镇社区卫生服务中心资产总额277.91万元，其中，流动资产200.96万元，固定资产66.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产10.64万元。与上年相比，本年资产总额增加96.65万元，其中固定资产减少17.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 梁河县遮岛镇社区卫生服务中心预算公开表20230222051359699] 

监督索引号53312200436100200111