梁河县疾病预防控制中心2023年预算公开

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梁河县疾病预防控制中心2023年预算

公开目录

第一部分梁河县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

 

梁河县疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

梁河县疾病预防控制中心为公益性事业单位，担负着全县人民群众的疾病预防控制工作。为有效控制鼠疫、疟疾、艾滋病、结核病、麻风病等传染病在我县的传播流行，保障全县人民的健康安全，为人民身体健康提供防疫保障；主要职责为：疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害隐私监测与干预，实验室监测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、急传科、寄生虫防制科、免疫规划科、性病/艾滋病防制科、地方病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病防制科、美沙酮维持治疗门诊、健康教育科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以保护人民健康为宗旨，以疾病预防控制工作为重点，坚持求真务实、开拓创新，狠抓业务技术，全面提升综合服务能力，有序推进传染病防控与突发公共卫生应急工作、慢性病和地方病防治工作、免疫规划工作、重大传染病防治工作、健康教育和健康促进工作、检验检测工作。达到重大疫情及突发公共卫生事件处理及时率100%，推进基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目管理工作得到有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制0人、工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政转会资金、单位资金保障0人。。

离退休人员 32人，其中：离休0人，退休 32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1235.09万元，其中：一般公共预算735.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入500万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加307.32万元，增长33.12%，主要原因分析是本年将事业收入纳入预算500万元；养老保险和住房公积金较上年缴费基数上升；增加事业单位离退休建房费预算；项目支出较上年增加4.26万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 735.09万元，其中:本年收入735.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款735.09万元（本级财力735.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.32万元，增长0.18%，主要原因养老保险和住房公积金较上年缴费基数上升；项目支出较上年增加4.26万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1235.09万元。财政拨款安排支出 735.09万元，其中：基本支出724.33万元，与上年对比减少2.94万元，下降0.4%，主要原因是本年按照要求将其他工资福利支出5.76万元纳入部门项目支出；项目支出10.76万元，与上年对比增加4.26万元，增长65.54%，主要原因是按照要求将其他工资福利支出5.76万元纳入部门项目支出。单位事业收入自有资金支出500万元，与上年对比增加306万元，增长157.73%，主要原因是支付非免疫规划疫苗款和美沙酮药费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—事业单位离退休”6.97万元，其中：基本支出人员经费5.05万元，基本支出公用经费1.92万元，主要用于事业单位开支的离退休经费

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3.功能科目2080506“社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出”18.1万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

4.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.71万元，主要用于社会保障和就业方面的支出；

5.功能科目2100401“卫生健康支出—疾病预防控制机构”555.54万元（包括基本支出人员经费520.45万元，基本支出公用经费24.33万元，项目支出10.76万元)，主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出； 

6.功能科目2101102“卫生健康支出—事业单位医疗”22.45万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费；

7.功能科目2101199“卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出”3.6万元，主要用于财政部门安排的生育保险和工伤保险缴费；

8.功能科目2210201“住房保障支出—住房公积金”53.88万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资195.03万元（基本支出195.03万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴29.24万元（基本支出29.24万元，项目支出0万元）；

（3）奖金16.25万元（基本支出16.25万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资279.93万元（基本支出279.93万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费71.84万元（基本支出71.84万元，项目支出0万元）；

（6）职业年金缴费18.1万元；（基本支出18.1万元，项目支出0万元）；

（7）职工基本医疗保险缴费22.45万元；（基本支出29.24万元，项目支出0万元）；

（8）其他社会保障缴费6.31万元；（基本支出29.24万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金53.88（基本支出29.24万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费5.14万元（基本支出5.14万元，项目支出0万元）；

（2）水费0.65万元（基本支出0.65万元，项目支出0万元）；

（3）电费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）；

（4）会议费0.15万元（基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

（5）邮电费1.54万元（基本支出1.54万元，项目支出0万元）；

（6）公务接待费0.1万元（基本支出0.1万元，项目支出0万元）；

（7）差旅费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

（8）劳务费1.32万元（基本支出1.32万元，项目支出0万元）；

（9）公务用车运行维护费2.4万元（基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

（10）其他商品和服务支出3.27万元（基本支出3.27万元，项目支出0万元）；

（11）印刷费1.2万元（基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

（12）工会经费8.98万元（基本支出8.98万元，项目支出0万元）；

3.项目支出

（1）专用材料费5万元（项目支出5万元，基本支出0万元）；

（2）其他工资福利支出5.76万元（项目支出5.76万元，基本支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.87万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.15万元，下降75%，2022年国内公务接待批次0次，共计接待0人次。较上年减少原因是按照相关公务接待规定调整减少公务接待费用，增加公务用车运行维护费。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.45万元，较上年增加0.15万元，增长6.52%%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.45万元，较上年增加0.15万元，增长6.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是按照相关公务接待规定调整减少公务接待费用，增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

县疾控中心从业人员健康体检工作经费项目：通过体检工作的开展，防止传染病人从事公共场所、食品服务工作，杜绝或降低传染病的传播和流行，保护群众身体健康。依据梁河县第十八届人民政府第26次常务会议纪要纳入2023年预算。为实施完成好该项目，使项目绩效目标按期完成本部门从以下指标进行预测。数量指标：开展从业人员体检工作7000人次，购置专用材料7000套；质量指标：体检合格率100%，专用材料合格率100%；效益指标：社会效益指标降低传染病发病率，可持续影响指标为长期有效；满意度指标：服务对象满意度为98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2023年机关运行经费安排26.25万元，与上年25.91万元，增加0.34万元，对比增加1.31%，主要原因是年末在职人员与上年相比增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额1865.91万元，其中，流动资产555.53万元，固定资产715.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程423万元，无形资产171.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.07万元，其中固定资产增加43.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

  [附件: 梁河县疾病预防控制中心2023年预算公开表] 

监督索引号53312200436101100111