梁河县人民医院2023年预算公开

监督索引号53312200436100100000

梁河县人民医院2023年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

梁河县人民医院2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、公共卫生、护理、康复等医疗服务。

4.开展健康教育，承担预防保健等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构。包括：党办、院办、医务科、护理部、感控科、财务科、公共卫生科、设备科、药剂科、总务科、信息科、文化办、普外科、骨科、儿科（含新生儿室）、妇产科、心血管内科、神经内科（含血透室）、ICU、急诊科（含120急救中心）、五官科、感染性疾病科、中医科、康复科、消毒供应科、麻醉科（手术室）、门诊部、健康管理科、口腔科、皮肤科、精神卫生科、艾滋病抗病毒治疗室、检验科（含PCR实验室、病理室）、影像诊断科、超声诊断科。编制床位250张，实际开放床位310张。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务。2022年共收治患者1033530人（其中门诊急1021073人，预约诊疗人次451人，出院12457人）；开展各类手术2479例，抢救急诊危重病人784人次，成功率达94.1%。2022年门急诊人数为1021073，同期对比增加570844人，增长率12.6%，2022年出院人数为12457人同期对比增加了2234人，增长率21.8%，2022年手术2479列同期对比增加506列，增长率25.6%。

2.临床路径。医院开展临床路径34个病种，共诊断3101例，其中开展临床病例数1778例，完成临床路径1496例，占收治患者12.01%，占同期收治患者的占同种疾病收治57.34%，变异209例，退出291例。

3.严格抗菌药物的管理。按照《抗菌药物专项整治活动》要求，严格配备适合我院一品两规的35种抗菌药物。全年抗菌药物使用率为49.61%，使用强度为43.84，使用强度未达国家考核标准。

4.不良事件上报情况。本年度共上报药品不良反应28例，器械不良反应8例。

5.药品管理。采用网上集中招标采购及线下备案采购两种方式，采购药品总数705个，其中：基药采购399个，占56.68%，基药使用率48.76%。

6.用血管理。按照目标要求，医院积极开展义务献血工作，同时大力宣传献血知识，圆满完成献血任务。2022年全年用血总量1359.20u：去白细胞悬浮红细胞727u，冷沉淀82u，血浆550.20u。

7.新技术、新项目引进和开展情况

8.专科能力及“五大中心”建设工作

一是卒中中心、危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心、创伤中心、胸痛中心五大中心建设顺利通过省级验收，各科室技术能力提升工作得到加强；二是持续巩固和加强省级临床重点专科儿科、省级“补短板”重点建设专科妇产科、麻醉科、感染性疾病科各项专科能力建设工作。

9.体检工作。2022年完成各种（含职工）体检10245人，与去年7899人，同期增加2346人；2022年收入22.1万元，与去年同期15.1万元增加7万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人（含中医院50人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制234人。在职实有207人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助179人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12063.78万元，其中：一般公共预算2063.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入10000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增长285.86万元，其中：一般公共预算增长3.74万元，事业收入增长282.12万元，主要原因是2023年疫情防控工作结束，疫情全面放开，我院业务量将有较大幅度的提升，事业收入增长导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2063.78万元，其中:本年收入2063.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2063.78万元（本级财力2063.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2060.04万元对比增长3.74万元，主要原因是2023年预计新增人员7人，导致财政基本项目拨款经费增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12063.78万元。财政拨款安排支出2063.78万元，其中：基本支出2033.02万元，与上年对比增加3.74万元，增长0.18%，主要是由于人员经费的正常增长；项目支出30.76万元，与上年对比增加0万元，增长0%，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299“一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”4.58万元，主要用于老干支部书记、委员的补助。

2.功能科目2013699“一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出”1.9万元，用于党员购买书籍、党员活动开支等。

3.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”5.1万元，主要用于退休人员的建房费支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”36.61万元，主要用于中医院编制人员缴纳养老保险费。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”60.63万元，主要用于死亡人员抚恤支出。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”1.25万元，主要用于中医院编制人员缴纳失业保险。

7.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”1616.98万元，主要用于县医院编制人员工资福利、项目支出。

8.功能科目2100202“卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院”233.15万元，主要用于中医院编制人员工资福利支出。

9.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”78.37万元，主要用于中医院、县医院编制人员医疗保险支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.58万元，主要用于中医院编制人员生育保险支出。

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”23.63万元，主要用于中医院住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资686.14万元（基本支出686.14万元，项目支出0万元）；

（2）津贴补贴103.41万元（基本支出103.41万元，项目支出0万元）；

（3）奖金57.18万元（基本支出57.18万元，项目支出0万元）；

（4）绩效工资977.74万元（基本支出977.74万元，项目支出0万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元（基本支出31.51万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费78.37万元（基本支出78.37万元，项目支出0万元）；

（7）其他社会保障缴费2.83万元（基本支出2.83万元，项目支出0万元）；

（8）住房公积金23.63万元（基本支出23.63万元，项目支出0万元）；

（9）抚恤金60.63万元（基本支出60.63万元，项目支出0万元）；

（10）退休费5.1万元（基本支出5.1万元，项目支出0万元）；

（11）其他商品和服务支出1.9万元（基本支出1.9万元，项目支出0万元）；

（12）生活补助3.72万元（基本支出3.72万元，项目支出0万元）；

（13）其他对个人和家庭的补助0.86万元（基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出：专用设备购置30.76万元（基本支出0万元，项目支出30.76万元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无县对下专项转移支付与中央、省级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

本部门无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53项，政府采购预算总额1866.01万元，其中：政府采购货物预算1637.71万元、政府采购服务预算228.3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加（0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标：贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

根据梁河县财政局关于2023年财政预算编制工作方案，梁河县人民医院属于差额拨款事业单位，财政仅承担部分人员经费，其他运行费用一律不予安排，故我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，梁河县人民医院资产总额32796.64万元，其中，流动资产3077.93万元，固定资产7718.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21088.86万元，无形资产584.53万元，其他资产327.14万元。与上年相比，本年资产总额增加860.18万元，其中固定资产增加768.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

 

 [附件: 梁河县人民医院20230227095917259] 

监督索引号53312200436100100111