梁河县小厂乡卫生院2022年度部门决算公开

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梁河县小厂乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县小厂乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县小厂乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加20%，住院人次增加15%。

2.着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

3.做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，限度地减轻农民医疗费用负担。

4.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

5.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

6.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括影像科室（B超室、心电图室）、财务室、防艾科、医院办公室、院长办公室、住院部、档案室、治疗室、药房、门诊、妇产科（计划生育科）、公共卫生科、检验科、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入梁河县小厂乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县小厂乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县小厂乡卫生院2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡卫生院2022年度收入合计4,360,306.57元。其中：财政拨款收入3,509,286.35元，占总收入的80.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入847,077.62元（含教育收费0元），占总收入的19.43%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,942.6元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加378,866.13元，增长9.52%。其中：财政拨款收入增加144,577.61元，增长4.3%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加232,582.15元，增长37.85%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,706.37元，增长76.31%。主要原因是事业收入的增加，人员经费的增加，门诊和住院人次的增加，利息收入和救护车收入的增加。

二、支出决算情况说明

梁河县小厂乡卫生院2022年度支出合计4,075,869.68元。其中：基本支出3,112,537.7元，占总支出的76.36%；项目支出963,331.98元，占总支出的23.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加27,347.08元，增长0.68%。其中：基本支出增加192,250.23元，增长6.58%；项目支出减少164,903.15元，下降14.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是人员经费的增加，日常开支的增加，基本公共卫生服务项目资金的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县小厂乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,112,537.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,548,218.74元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费564,318.96元，占基本支出的18.13％。本单位年人均工资为150,406.29元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县小厂乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出963,331.98元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：2021年医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）中央补助资金184,000元；2021年医疗卫生事业发展三年行动（第二批）省级补助资金100,000元；下达新冠肺炎疫苗省级财政补助资金23,905元；2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级结算补助资金846元；2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金3,548元；2022年基本药物制度省级结算补助资金29,499.9元；2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费省级补助资金1,974元；2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金2,592元；2022年基本药物制度省级补助资金30,878元；2022年基本药物制度中央补助资金95,323.07元；2022年基本公共卫生服务项目（第二批）省级补助资金16,841元；2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金296,415.01元；2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金14,856元；2019年基本公共卫生服务项目中央和省级补助资金12,654元；疫情防控中央财政补助资金150,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,509,286.35元，占本年支出合计的86.1%。与上年相比增加65,531.98元，增长1.9%，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出269,778.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险等支出；

2.卫生健康（类）支出3,072,728.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于在职人员工资，基本公共卫生服务项目及基本药物补助项目等支出；

 3.住房保障（类）支出166,779元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县小厂乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县小厂乡卫生院资产总额4,640,520.46元，其中，流动资产825,065.39元，固定资产3,683,410.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产132,044.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加667,639.21元，其中固定资产增加605,009.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 [附件: 梁河县小厂乡卫生院2022年决算公开报表20231007043912233] 

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