梁河县芒东镇中心卫生院2022年度部门决算公开

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梁河县芒东镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  梁河县芒东镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县芒东镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。

2.加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动。

6.落实到位基本公共卫生项目和健康扶贫等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年卫生院的总体工作思路是，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶。

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生健康局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3.着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

5.认真落实基本公共卫生服务项目。

6.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党组织建设。

7.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

8.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

9.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全卫生院内部控制，形成行之有效的内控。

10.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个内设7个机构，包括：综合门诊、住院部、中医科、口腔科、公共卫生科、院办、财务室，所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入梁河县芒东镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体为梁河县芒东镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县芒东镇中心卫生院2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（救护车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县芒东镇中心卫生院2022年度收入合计14,047,910.75元。其中：财政拨款收入8,279,381.37元，占总收入的58.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入5,711,377.99元（含教育收费0元），占总收入的40.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入57,151.39元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计减少174,473.4元，下降1.23%。其中：财政拨款收入减少655,672.39元，下降7.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加483,975.56元，增长9.26%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2,776.57元，下降4.63%。主要原因分析2022年财政拨款公共卫生项目收入减少，事业收入中含核酸检测收入。

二、支出决算情况说明

梁河县芒东镇中心卫生院2022年度支出合计12,963,236.25元。其中：基本支出11,166,010元，占总支出的86.14%；项目支出1,797,226.25元，占总支出的13.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加257,836.88元，增长2.03%。其中：基本支出增加1,661,439.4元，增长17.48%；项目支出减少1,403,602.52元，下降43.85%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析2022年梁河县芒东镇中心卫生院职工宿舍、综合楼加盖以及卫生院维修维护费支出增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障梁河县芒东镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,166,010元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,487,994.05元，占基本支出的58.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,678,015.95元，占基本支出的41.9％。本单位人员平均年工资收入为87,675.59元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障梁河县芒东镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,797,226.25元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位项目支出为2022年基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金528702元;2022年基本公共卫生服务项目补助资金1268524.25元;以上项目已经全部完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,279,381.37元，占本年支出合计的63.87%。与上年相比减少788,320.56元，下降8.69%，主要原因分析2022年人员经费中新增医保支出以及职业年金支出，基本公共卫生项目经费以及基本药物制度补助项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出686,820.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于在职职工养老保险及职业年金支出、医疗保险、遗嘱人员补助及退休人员日常活动开支；

2.卫生健康（类）支出7,172,302.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.63%。主要用于单位职工工资福利支出、日常公用经费支出；以及用于保障乡村医生的基本公共卫生服务经费和基层医疗机构实施基本药物补助经费支出；

3.住房保障（类）支出420,259元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于支付在职人员住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县芒东镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县芒东镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，梁河县芒东镇中心卫生院资产总额18,405,380.05元，其中，流动资产5,978,241.72元，固定资产9,277,918.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程756,500元，无形资产0元，其他资产2,392,719.94元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加428,657.27元，其中固定资产减少33,808.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 [附件: 芒东卫生院2022年决算公开表] 

监督索引号53312200436100401111