梁河县人民医院2024年预算公开

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梁河县人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    

                 梁河县人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2.承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3.开展心理卫生、公共卫生、护理、康复等医疗服务。

4.开展健康教育，承担预防保健等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构。包括：党办、院办、医务科、护理部、感控科、财务科、公共卫生科、设备科、药剂科、总务科、信息科、文化办、普外科、骨科、儿科（含新生儿室）、妇产科、心血管内科、神经内科（含血透室）、ICU、急诊科（含120急救中心）、五官科、感染性疾病科、中医科、康复科、消毒供应科、麻醉科（手术室）、门诊部、健康管理科、口腔科、皮肤科、精神卫生科、艾滋病抗病毒治疗室、检验科（含PCR实验室、病理室）、影像诊断科、超声诊断科。编制床位250张，实际开放床位310张。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务。2023年共收治患者294218人（其中门急诊279484人，预约诊疗人次259人，出院14734人）；开展各类手术2655例，抢救急诊危重病人494人次，成功率达 92.03 %。2023年门急诊人数为 279484人同期对比增加70297人，增长率25.1%，2023年出院人数为14734人同期对比增加了2277人，增长率 15.4%，2023年手术2655列同期对比增加176列，增长率 6.6 %。

2.临床路径。医院开展临床路径91个病种，共诊断14288例，其中开展临床病例数7256例，完成临床路径3682例，占收治患者25.8%，变异443例，退出605例、退出率12.78%，平均住院天数6.46天，平均住院费3768元。

3.新技术、新项目引进和开展情况

中医科：穴位贴敷治疗小儿常见病多发病；穴位埋线治疗肥胖症、便秘、消瘦、内分泌失调；局部麻醉下肩关节黏连手法松解术。

超声科：新生儿颅脑超声、甲状腺细针穿刺活检、小儿髋关节。

妇产科：妊娠期、产褥期的静脉血栓栓塞症的预防和诊疗。

检验科：肠道三联检、术前三项（酶法）、乙肝两对半（酶法）、甲状腺球蛋白、心肌酶（化学发光法）、呼吸道五联检、两对半定量、反T3、B型钠尿肽前体。

口腔科：直丝弓托槽矫正、儿童早期矫治。

普外科：甲状腺肿瘤切除术、甲状腺癌根治术、男科治疗。

神经内科：血液透析加血液灌流净化治疗方法、新增了动态血压监测、馒头餐试验、肾素、血管紧张素、醛固酮检验。

五官科：干眼治疗。

皮肤科：果酸治疗。

4.传染病管理。全年共报告乙类、丙类、其他传染病共计22种，1804例，报告及时率100%，无迟报、漏报。HIV检测23098例，初筛阳性检测62例，确诊3人。梅毒筛查8748例，确诊7例，均已在我院皮肤性病科规范化治疗。

5.死因监测、农药中毒监测。全年死亡上报28例，报告及时率100%，无迟报、漏报。

6.创建慢性病示范区管理工作。高血压下转：658人；糖尿病下转：295人，慢性呼吸系统疾病管理657人；急性心脑血管疾病管理483人。

7.食源性疾病监测。全年共上报食源性疾病124例，其中：野生菌中毒27例，菜豆中毒3例，乌头碱中毒2例，不明植物中毒2例，感染性腹泻1例，急性胃肠炎84例，其他中毒5例。

8.妇幼保健工作。本年度产前检查做了7002人次，地中海贫血筛查358人次，新生儿疾病筛查680人次，新生儿听力筛查687人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有352人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助172人，财政专户资金、单位资金保障180人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆（属于救护车辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入154,609,859.82元，其中：一般公共预算17,686,242.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入136,923,617.12元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加33,972,059.82元，增长28.16%，其中：一般公共预算减少2,951,557.30元，下降14.3%；事业收入增加36,923,617.12元，增长36.92%。原因分析：一般公共预算减少主要是由于自2024年开始梁河县中医院正式成立，财务单独核算，年初预算不再并入县医院编制，故财政一般公共预算减少；事业收入增加主要是由于我院2024年大力发展医疗业务，开展新技术，病人预计增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入17,686,242.70元，其中：本年收入17,686,242.70元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,686,242.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少2,951,557.30元，下降14.3%，原因分析：主要是由于自2024年开始梁河县中医院正式成立，财务单独核算，年初预算不再并入县医院编制，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出154,609,859.82元，与上年对比增加33,972,059.82元，主要原因是2024年我院根据医院发展，引进、招录、调入人员增加，人员经费增加，专家工作站建设、医疗设备购置、外出进修培训项目增多，导致我院项目支出增加。财政拨款安排支出17,686,242.70元，其中：基本支出17,378,642.70元，与上年对比减少2,951,557.30元，下降14.52%，主要原因是自2024年开始梁河县中医院正式成立，财务单独核算，故年初预算不再并入县医院编制，导致基本支出减少；项目支出307,600.00元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出35,040.00元，主要用于保障老干支部书记、委员的补助。

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出30,100.00元，主要用于购买党员书籍、党员活动开支等。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休92,456.90元，主要用于退休人员的建房费支出。

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1,778,330.00元，主要用于死亡人员抚恤支出。

5.功能科目2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院14,718,026.60元，主要用于县医院编制人员工资福利、项目支出。     

6.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,032,289.20元，主要用于县医院编制人员医疗保险支出。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2,874,300.00元，主要用于县医院住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：（1）基本工资6,131,762.40元（基本支出6,131,762.40元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴797,397.60元（基本支出797,397.60元，项目支出0.00元）；（3）绩效工资7,481,266.60元（基本支出7,481,266.60元，项目支出0.00元）；（4）职工基本医疗保险缴费1,032,289.20元（基本支出1,032,289.20元，项目支出0.00元）；（5）抚恤金1,778,330.00元（基本支出1,778,330.00元，项目支出0.00元）；（6）退休费92,456.00元（基本支出92,456.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费33,100.00元（基本支出33,100.00元，项目支出0.00元）；（2）专用设备购置307,600.00元（基本支出0.00元，项目支出307,600.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助23,400.00元（基本支出23,400.00元，项目支出0.00元）；（2）其他对个人和家庭的补助8,640.00元（基本支出8,640.00元，项目支出0.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额3,584,900.00元，其中：政府采购货物预算3,484,900.00元、政府采购服务预算100,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标：贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民医院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县人民医院资产总额376,119,221.12元，其中，流动资产43,551,784.87元，固定资产71,341,054.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程252,206,951.59元，无形资产5,479,803.17元，其他资产3,539,626.91元。与上年相比，本年资产总额增加48,152,797.99元，其中固定资产减少5,840,740.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值951,937.09元；报废报损资产70项，账面原值3,022,409.71元，实现资产处置收入0.00元，我院正在寻找有资质的报废资产回收商，目前还未对已报废资产进行处置，故未产生处置收入；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

  [附件: 梁河县人民医院2024年部门预算公开表20240227111650601] 

 

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