梁河县勐养镇卫生院2024年预算公开

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梁河县勐养镇卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县勐养镇卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县勐养镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县勐养镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：院办、公共卫生科、财务科、放射科、妇产科、口腔科、中医科、综合门诊、预防接种门诊、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

负责所在辖区内医疗卫生服务及卫生保健与防疫工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员，并对所在辖区内卫生室进行业务指导，开展基本公共卫生服务工作，家庭医生签约服务工作，预防接种服务项目，疫情防控相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13104808.08元，其中：一般公共预算3604808.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9500000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2046308.08元，增长18.5%，主要原因分析：事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3604808.08元，其中：本年收入3604808.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3604808.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少453691.92元，下降11.18%，主要原因分析：一是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调减；二是停发在职人员月绩效工资，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13104808.08元。财政拨款安排支出3604808.08元，其中：基本支出3604808.08元，与上年对比减少453691.92元，下降11.18%，主要原因分析：财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调减，停发在职人员月绩效工资，所以导致财政拨款支出减少；项目支出0元，与上年持平无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3987.5元，主要用于退休人员建房费支出；

2.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出390764.16元，主要用于保障在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出16441.44元，主要用于保障在职人员工伤保险支出；

4.功能科目2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2685524元，主要用于保障在职人员工资福利的支出，药品、卫生材料采购，及其他日常支出；

5.功能科目2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出82800元，主要用于保障乡村医生生活补助支出。

6.功能科目2100409公共卫生—重大公共卫生服务19200元，主要用于美沙酮防艾临时人员工资；

7.功能科目2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗183170.7元，主要用于保障在职人员机关事业单位职工基本医疗保险缴费支出；

8.功能科目2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出27538.2元，主要用于保障在职人员机关事业单位生育保险缴费支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金195382.08元，主要用于保障在职人员住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资974976元（其中：基本支出974976元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴316920元（其中：津贴补贴316920元，项目支出0万元）;

（3）绩效工资1393628元（其中：绩效工资1393628元，项目支出0万元）;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费390764.16元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费390764.16元，项目支出0万元）;

（5）职工基本医疗保险缴费183170.7元（其中：职工基本医疗保险缴费183170.7元，项目支出0万元）;

（6）其他社会保障缴费43979.64元（其中：其他社会保障缴费43979.64元，项目支出0万元）;

（7）住房公积金195382.08元（其中：住房公积金195382.08元，项目支出0万元）;

（8）退休费3987.5元（其中：退休费3987.5元，项目支出0万元）;

（9）生活补助82800元（其中：生活补助82800元，项目支出0万元）;

（10）其他工资福利支出19200元（其中：其他工资福利支出19200元，项目支出0万元）;

2.商品和服务支出

本年无财政资金安排商品和服务支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额133140元，其中：政府采购货物预算77140元、政府采购服务预算56000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县勐养镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县勐养镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县勐养镇卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县勐养镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县勐养镇卫生院无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县勐养镇卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县勐养镇卫生院资产总额13211041.49元，其中，流动资产5555690.99元，固定资产7596941.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产58409.06元。与上年相比，本年资产总额减少1071978.9元，其中固定资产增加416830.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县勐养镇卫生院2024年部门预算公开报表20240227032350264] 

（此件公开发布）

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