梁河县芒东镇中心卫生院2024年预算公开

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梁河县芒东镇中心卫生院2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县芒东镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县芒东镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县芒东镇中心卫生院2024年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作，法律法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生统计，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合门诊、住院部、中医科、口腔科、公共卫生科、院办、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合区域疫情防控态势，统筹做好疫情防控和日常诊疗。加强预检分诊筛查，做好对发热患者的监测、发现、报告和转诊，恢复正常医疗卫生服务秩序；

2.贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律法规，确保财政各项政策真正得以实施；

3.为人民身体健康提供医疗预防保健服务，继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（属于救护车）。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16394804.34元，其中：一般公共预算6394804.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加2659304.34元，增长19.36%，主要原因分析：是2024年一般公共预算财政拨款收入减少840695.66元（减少在职人员月绩效工资和住房公积金缴费基数降低），事业收入增加3500000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6394804.34元，其中：本年收入6394804.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6394804.34元（本级财力6394804.34元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少840695.66元，下降11.62%，主要原因是减少在职人员月绩效工资和住房公积金缴费基数降低。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16394804.34元。财政拨款安排支出6394804.34元，其中：基本支出6394804.34元，与上年对比减少840695.66元，下降11.62%，主要原因是减少在职人员月绩效工资和住房公积金缴费基数降低。项目支出0元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 690117.12元，主要用于保障机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出2864元，主要用于保障机关事业单位退休人员建房费支出；

3.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金 345058.56元，主要用于保障单位人员住房公积金支出；

4.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 5712元，主要用于保障遗属人员生活补助支出；

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出 28898.4元，主要用于保障机关事业单位人员失业、生育保险缴费支出；

6.功能科目2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出4738756元，主要用于保障机关事业单位人员工资支出；

7.功能科目2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出133200元，主要用于保障2024年村卫生室村医生活补助支出；

8.功能科目2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出79200元，主要用于保障美沙酮临聘人员工资支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政单位医疗支出 47505.86元，主要用于保障机关事业单位人员工伤保险缴费支出；

10.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出323492.4元，主要用于保障机关事业单位人员医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1794288元（其中：基本支出1794288元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴543432元（其中：基本支出543432元，项目支出0元）;

（3）住房公积金345058.56元（其中：基本支出345058.56元，项目支出0元）;

（4）绩效工资2401036元（其中：基本支出2401036元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费690117.12元（其中：基本支出690117.12元，项目支出0元）;

（6）其他工资福利支出79200元（其中：基本支出79200元，项目支出0元）。

（7）职工基本医疗保险缴费323492.4元（其中：基本支出323492.4元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费76404.26元（其中：基本支出76404.26元，项目支出0元）;

2.对个人和家庭的补助

（1）退休费2864元（其中：基本支出2864元，项目支出0元）;

（2）生活补助138912元（其中：基本支出138912元，项目支出0元）;

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额252800元，其中：政府采购货物预算252800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县芒东镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县芒东镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县芒东镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2024年无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县芒东镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县芒东镇中心卫生院资产总额14498686.50元，其中，流动资产6492170.24元，固定资产5621061.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产2385455.1元。与上年相比，本年资产总额增加243343.75元，其中固定资产增加493180.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县芒东镇中心卫生院2024年部门预算公开表20240227084743315] 

（此件公开发布）

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