梁河县卫生健康局（本级）2024年预算公开

监督索引号53312200436100000

梁河县卫生健康局（本级）2024年预算公开目录

 

第一部分 梁河县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

梁河县卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设股室，包括：办公室、财务规划与信息股（会计核算中心）、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、健康产业发展与妇幼老龄健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。   

所属单位0个。

（三）重点工作概述

梁河县卫生健康局紧紧围绕“保基本、强基层、建机制”的基本思路，坚持利民惠民导向，切实把解决群众关注的热点、难点问题放在突出位置，高度重视，精心组织，稳妥推进，狠抓各项工作。2024年主要工作任务：

1.深入推进医药卫生体制改革，不断优化医疗卫生供给侧服务内涵。

（1）巩固完善国家基本药物制度。全县各医疗卫生机构都严格执行药品网上集中采购，按要求配备使用基本药物，认真落实零差率销售政策，切实让利于民，基本药物制度政策稳步推进。（2）继续推进公立医院改革，提高公立医院服务能力。（3）逐步建立医疗联合体和医共体，充分发挥资源效用。

2.以提升群众获得感为目标，大力推进健康扶贫工作。  

根据《梁河县健康扶贫行动计划（2016-2020）》《梁河县贯彻落实<云南省健康扶贫30条措施>的实施方案》及《梁河县2018年健康扶贫工作计划》的要求，明确了健康扶贫政策、目标、任务和工作措施，为健康扶贫工作提供坚强的组织保障。

3.扎实开展卫生基础工作，夯实“健康梁河”建设基石。

（1）基层卫生服务体系不断完善，服务能力明显提高。（2）切实推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生保障能力。（3）扎实开展传染病、慢性病防控和卫生应急工作，防制成效显著。（4）医政管理有序推进，医疗服务水平不断提升。（5）扎实推进家庭医生签约服务。（6）强化监管，卫生监督执法水平明显提高。

4.坚持基本国策不动摇，稳步推进计划生育工作。

（1）认真落实利益导向机制，确保计生惠民政策落到实处。（2）力求服务均等，努力做好流动人口服务和管理工作。（3）精心组织，认真做好全员人口信息化建设工作。（4）找准工作定位，充分发挥计划生育协会职能作用。（5）严格程序，规范行政执法工作。

5.聚焦工作目标，全力推进艾滋病防治工作。

（1）对表对标抓好工作落实。结合德宏州第四轮禁毒防艾人民战争精神，以阻断传播为目的，全力以赴地开展各项工作，防治工作取得了阶段性的进展。（2）关怀救助覆盖面不断扩大。（3）凝心聚力，推进三个“90%”防艾工作任务。

 6.强化队伍建设，增强发展后劲。

（1）加强组织领导，抓好党风廉政建设工作。（2）坚持正确的用人导向，选好配强卫健后备干部，切实加强了对县乡医疗机构领导班子的党风廉政建设责任制管理工作，为下一步实施医疗联合体建设工作打下坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,807,030.89元，其中：一般公共预算收入6,782,425.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入24,605.67元。 

与上年部门财务总收入7,733,100.00元与上年对比减少926,069.11元，下降11.98%，主要原因:一是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调减；二是停发在职人员月绩效工资，所以导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,782,425.22元，其中：本年收入6,782,425.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,782,425.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入7,436,900.00元对比减少654,474.78元，下降8.8%，主要原因：一是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调减；二是停发在职人员月绩效工资，所以导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,807,030.89元。财政拨款安排支出 6,782,425.22元，其中：基本支出3,948,125.22元，与上年基本支出4,040,200.00元对比减少92,074.78元，降低2.28%，主要原因：一是财政供养人员养老保险、住房公积金，提取比例调减；二是停发在职人员月绩效工资，所以导致财政拨款收入减少；项目支出2,834,300.00元，与上年项目支出3,396,700.00元对比减少562,400.00元，下降16.56%，主要原因是减少新冠病毒疫情防控工作经费及计划生育事业专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013299一般行政管理事务—组织事务—其他组织事务支出47,640.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通信补贴经费及老干支部书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出32,550.00元，用于党组织工作经费以及老干支部工作经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出21,504.00元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套生活补助支出；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休188,024.5元 ，主要用于行政离退休公用经费以及离休人员工资退休人员建房费；

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休570.00元 ，主要用于事业离退休公用经费；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出278,595.84元 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政机关事业单位职业年金缴费支出—职业年金缴费支出138,845.02元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤527,166.76元 ，主要用于职工遗属生活补助及一次性死亡抚恤；

9.功能科目2081002社会保障和就业支出—老年福利—生活补助支出103,600.00元，主要用于高龄老年人保健补助以及百岁以上老年人长寿补助；

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2,815.59元 ，主要用于职工失业保险缴费；

11.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行2,346,476.44元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

12.2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务392,100.00元，主要用于3岁以下婴幼儿照护服务发展工作经费、爱国卫生8个专项行动专项经费及创建国家卫生县城省级文明城市专项、订单定向培养临床医学本科生培养经费州级县级配套补助、儿童青少年近视监测工作、法制工作、健康教育工作、农村老年人活动补助、特岗全科医生州县配套补助等项目；

13.2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出198,000.00元，主要用于基本药物制度州级“以奖代补”补助及离岗村医一次性生活补助；

14.2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务205,600.00元，主要用于辖区内基本公共卫生服务项目支出；

15.2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务638,100.00元，主要用于艾滋病防治州、县级配套工作以及重点疾病预防控制项目补助；

16.2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置；

17.2100716卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构450,000.00元，主要用于计划生育事业经费支出；

18.2100799卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构593,500.00元，主要用于计划生育系列保险补助、三项制度及奖优免补县级补助、生育支持项目县级配套专项补助；

19.功能科目2101101行政事业单位医疗—行政单位医疗111,392.10元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；

20.功能科目2101102行政事业单位医疗—事业单位医疗19,199.70元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

21.功能科目2101199行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,447.35元，主要用于职工生育保险缴费；

22.2101399卫生健康支出—医疗救助—其他医疗救助支出17,100.00元，主要用于建档立卡家庭医生签约服务补助资金；

23.2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务39,900.00元，主要用于老年人意外伤害保险购买支出；

24.2109999卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出160,000.00元，主要用于病媒生物专项、食品安全工作；

25.2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出10,000.00元，主要用于卫生健康扶贫工作保障经费。

26.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金139,297.92元，主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资864,540.00元（其中：基本支出864.540.00元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴939,024.00元（其中：基本支出939,024.00元，项目支出0.00元）；（3）奖金63,542元（其中：基本支出63,542.00元，项目支出0.00元）；（4）绩效工资148,963.00元（其中：基本支出148,963.00元，项目支出0.00元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费278,595.84元（其中：基本支出278,595.84元，项目支出0.00元）；（6）职业年金缴费138,845.02元（其中：基本支出138,845.02元，项目支出0.00元）；（7）职工基本医疗保险缴费130,591.80元（其中：基本支出130,591.8元，项目支出0.00元）；（8）其他社会保障缴费51244.90元（其中：基本支出54244.90元，项目支出0.00元）；（9）住房公积金139,297.92元（其中：基本支出139,297.92元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费712,684.39元（其中：基本支出63,741.00元，项目支出648,943.39元）；（2）水费5,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出3,000.00元）；（3）电费17,000.00元（其中：基本支出5,000.0元，项目支出12,000.00元）；（4）邮电费85,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出77,000.00元）； （5）差旅费76,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出71,000.00元）；（6）公务接待费4,850.00元（其中：基本支出4,850.00元，项目支出0.00元）；（7）劳务费123,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出123,000.00元）；（8）工会经费34,824.48元（其中：基本支出34,824.48元，项目支出0.00元）；（9）公务用车运行维护费 29,100.00元（其中：基本支出29,100.00元，项目支出0.00元）；（10）其他交通费用165,000.00元（其中：基本支出165,000.00元，项目支出0.00元）；（11）印刷费 238,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出238,000.00元）；（12）培训费19,742.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,742.28元）；（13）专用材料费235,100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出235,100.00元）；（14）委托业务费478,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出478,000.00元）；（15）其他商品和服务支出5000元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）离休费138,300.00元（其中：基本支出138,300.00元，项目支出0元）；（2）退休费37,754.50元（其中：基本支出37,754.50元，项目支出0.00元）；（3）抚恤金227,166.76元（其中：基本支出227,166.76元，项目支出0.00元）；（4）生活补助1,362,344.00元（其中：基本支出469,744.00元，项目支出892,600.00元）；（5）其他对个人和家庭的补助10000元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。

4.资本性支出

办公设备购置45,520.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出45,520.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额168,970.00元，其中：政府采购货物预算60,020.00元、政府采购服务预算108,950.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,950.00元，较上年减少1,050.00元，下降3%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县卫生健康局2024年公务接待费预算为4,850.00元，较上年减少150.00元，下降3%。国内公务接待批次为22次，共计接待156人次。

 减少原因分析：本年公务接待费较上年减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，调减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年减少900.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因分析：本年公务用车购置及运行维护费较上年减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，调减预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本药物制度州级“以奖代补”资金：2023年人人享有基本医疗卫生服务，基本公共卫生指标力争达到全省平均水平，人均预期寿命进一步提高，医疗卫生服务条件明显改善，服务能力和可及性显著提升，实现大病基本不出县市，建档立卡贫困人口个人就医费用负担大幅减轻，因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

（二）艾滋病防治州、县级配套工作经费：1、最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人；减少社会歧视，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

（三）基本公共卫生服务项目州级、县级配套资金：实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康，梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容，重点加强巩固基本公共卫生服务项目实施，使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

（四）计划生育“三项制度及奖优免补”县级补助资金：调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变；形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2024年机关运行经费安排317,515.48元，与上年对比增加26715.48元，增长9.17%，主要原因分析：人员增加，故公务交通补贴预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，梁河县卫生健康局资产总额96,834,128.84元，其中，流动资产18,683,574.76元，固定资产982,994.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程77,019,560.00元，无形资产148,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,784,928.84元，其中固定资产减少189,165.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值95949元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产188平方米，资产出租收入76,560.00元，已按要求上缴国库。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 梁河县卫生健康局（本级）2024年部门预算表20240228050700332] 
 

（此件公开发布）

监督索引号53312200436100111