梁河县妇幼保健院2023年度部门决算公开

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梁河县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县妇幼保健院贯彻落实国家《中华人民共和国母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和卫生工作法规及省委、州委、县委关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。主要职能是：

1.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术指导工作；

3.负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。

4.负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。

5.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

6.普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

7.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

8.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

9.负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

10.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

2023年以来，我院以能力达标工作全面检阅妇幼健康工作，不断完善管理制度流程，夯实业务能力及服务水平，进一步明确妇幼发展布局和发展规划。将党建和妇幼文化建设同步推进，相互融合，把党全心全意为人民服务的宗旨转化为“敬业、创新、求真、团结”的妇幼价值理念，全体员工践行“做妇幼健康典范，创温暖有爱医院”的行动自觉。2023年深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想3次，开展科室内宣讲党的二十大精神2次，观看电影《我本是高山》1次，到爱国主义教育基地龙陵松山战役遗址纪念园参观学习1次，参加全县《万名党员进党校》学习19人，通过学习，清除知识盲区，使广大干部职工对党建工作有了更深层次的认识，也理清了支部工作的原则、定位和目标，使得支部工作更加科学化。

2.基本公共卫生服务项目工作

①控制孕产妇死亡率在4/10万以下、2023年指标完成为0/10无孕产妇死亡。

②控制儿童死亡率<6‰、婴儿死亡率<4‰，2023年指标完成为儿童死亡率<8.09‰，婴儿死亡率<8.09‰。

③着力提升农村妇女“两癌”检查项目质量。继续在全县开展农村妇女“两癌”检查项目，将“两癌”项目实施作为健康扶贫的重要任务，层层落实项目质控，确保筛查数据客观真实，提供的服务质量规范。不断提高贫困地区农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，让惠民利民项目实施切实有效。2023年适龄妇女宫颈癌乳腺癌人群筛查率51.88%（指标要求50%）。

④切实改善贫困地区儿童营养状况。继续在贫困县开展贫困地区儿童营养改善项目，要重点强化贫困地区儿童营养健康教育和辅食添加工作，提高营养包有效服用率和营养包服用依从性，做好儿童营养监测评估工作，不断提高贫困地区儿童营养水平。2023年营养包发放任务完成率159.80%。

⑤提高新生儿疾病筛查率，降低新生儿出生缺陷致残率。2023年新生儿先心病筛查率98.06%（指标要求90%），新生儿遗传代谢病筛查率99.80%（指标要求98%），新生儿听力筛查率99.80%（指标要求98%）

3.“艾滋病母婴传播、先天梅毒发病率、乙肝母婴传播率”三病传播率得到有效控制

2023年艾滋病母婴传播率为0例；先天梅毒发病率为0例；乙肝母婴传播率0；乙肝母婴传播率0例。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置34个内设机构，包括：检验科、药房、心电图室、妇科、妇女保健科、收费室、婚前保健科、产后保健科、孕产保健科、高危妊娠门诊、计划生育服务门诊、护士站、B超室、儿科门诊、儿童保健科、高危儿专科门诊、财务科、主任办公室、副主任办公室、行政办公室、医务科、后勤科、感控办、工会办公室、文明办、公共卫生科、信息统计科、消除项目办、高危儿童管理办、高危孕产妇管理办、药具管理办公室、产后康复科、妇产科住院部、中医门诊。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县妇幼保健院作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县妇幼保健院2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县妇幼保健院2023年度收入合计1316.87万元。其中：财政拨款收入758.51万元，占总收入的57.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入489.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入68.55万元，占总收入的5.21%。与上年相比，收入合计减少146.58万元，下降10.02%。其中：财政拨款收入减少21.04万元，下降2.70%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少68.64万元，下降12.29%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少56.90万元，下降45.36%。主要原因是门诊业务收入，大地新芽项目收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县妇幼保健院2023年度支出合计1333.35万元。其中：基本支出1158.58万元，占总支出的86.89%；项目支出174.77万元，占总支出的13.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少175.83万元，下降11.65%。其中：基本支出减少31.29万元，2.78%；项目支出减少207.12万元，下降54.24%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2023年财政拨款项目支出减少20.46万元，非财政拨款支出（大地新芽项目）减少187.76万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出1158.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出777.36万元，占基本支出的67.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381.21万元，占基本支出的32.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出174.77万元。其中：基本建设类项目支出100.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇幼能力提升工作经费1.97万元，主要用于开展能力提升所需设备购置费。

2.妇幼保健机构支出18.99万元，主要用于开展大地新芽项目经费。

3突发公共卫生事件应急处理支出0.02万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金。

4.突发公共卫生事件应急处理一般性转移支付0.71万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金。

5.妇幼保健机构支出100万元，主要用于全民健康保障工程（第一批）中央基建投资预算资金。

6.基本公共卫生服务支出33.60万元，主要用于中央补助基本公共卫生服务项目资金。

7.基本公共卫生服务支出12.58万元，主要用于中央补助基本公共卫生服务项目资金。

8.妇幼保健机构支出1万元，主要用于十三五科技重大项目（艾滋病）经费。

9.重大公共卫生服务支出1.16万元，主要用于开展中央补助艾滋病防治资金。

10.基本公共卫生服务支出0.90万元，主要用于卫生健康事业发展省对下专项资金。

11.基本公共卫生服务支出2.31万元，主要用于卫生健康事业发展省对下专项资金。

12.重大公共卫生服务支出1.51万元，主要用于中央补助艾滋病防治资金。

13.突发公共卫生事件应急处理支出0.02万元，主要用于州级安排新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出758.51万元,占本年支出合计的56.89%。与上年相比减少21.04万元，下降2.70%,主要是财政拨款项目收入减少20.46万元（防治艾滋病项目收入减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于能力提升设备购置费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出69.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于在职职工养老保险、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出650.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%，主要用于单位职工工资福利支出、在职职工医疗保险、生育保险及工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0万元，与去年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县妇幼保健院资产总额3219.02万元，其中，流动资产253.17万元，固定资产557.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2318.85万元，无形资产89.86万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加471.64万元，其中固定资产减少161.88万元。处置房屋建筑物1260.36平方米，账面原值202.26万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额342.27万元，其中：政府采购货物支出239.47万元；政府采购工程支出99.50万元；政府采购服务支出3.30万元。授予中小企业合同金额325.97万元，其中：授予小微企业合同金额325.97万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436101301111

 [附件: 梁河县妇幼保健院2023年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县妇幼保健院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县妇幼保健院2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]