梁河县曩宋中心卫生院2023年度部门决算公开

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梁河县曩宋中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责本乡镇的卫生健康工作法律法规、政策的贯彻执行，卫生健康事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化医药卫生体制改革，不断强化提高人民健康水平的制度保障，严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策。成立以院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.卫生服务体系不断完善，不断加强卫生人才队伍建设，服务能力明显提高，医疗服务水平不断提升，提升群众获得感。         

3.推进基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务保障能力，做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.加强卫生院作风建设，坚持民主集中制，加强党组织建设、党风廉政建设。避免医患纠纷，杜绝药品回扣。

5.加强卫生院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，把好费用报销关、资金进出关、项目审核关，加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全卫生院内控制度。

6.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公示药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

7.配合做好各项疫情防控，收尾工作有序开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：内儿科、医学检验科（检验专业临床体液、血液专业、临床化学检验专业）、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断、心电诊断）、中医科（包括内科、理疗室）、药剂科（含中、西药房）、全科医疗科、病区（护理）、妇产科（妇科专业、计划生育专业）、B超室（心电图）、院长办公室、医院党支部、医院办公室、医务科、护理部、口腔科（牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、口腔麻醉专业）、财务科、公共卫生科、感染管理科、设备科。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

梁河县曩宋中心卫生院作为二级预算单位纳入梁河县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

梁河县曩宋中心卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县曩宋中心卫生院2023年度收入合计831.69万元。其中：财政拨款收入583.28万元，占总收入的70.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入247.36万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.05万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少24.26万元，下降2.83%。其中：财政拨款收入减少1.02万元，下降0.18%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少23.11万元，下降8.54%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少0.13万元，下降11.08%。主要原因是2023年本年基药、基本公共卫生服务补助拨款减少，财政拨款收入减少。事业收入减少原因是疫情结束，业务量减少，收入减少。其他收入增加的救护车收减少。

二、支出决算情况说明

梁河县曩宋中心卫生院2023年度支出合计836.99万元。其中：基本支出744.62万元，占总支出的88.96%；项目支出92.37万元，占总支出的11.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.20万元，增长1.85%。其中：基本支出增加48.70万元，增长7.00%；项目支出减少33.50万元，下降26.62%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是人员经费增加，基本支出增加；本年基药、基本公共卫生服务补助拨款减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障梁河县曩宋中心卫生院单位机构正常运转的日常支出744.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.28万元，占基本支出的66.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252.34万元，占基本支出的33.89％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障梁河县曩宋中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.乡镇卫生院支出1.21万元，主要是用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作补助资金。

2.其他基层医疗卫生支出31.79万元，主要用于基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费补助资金。

3.基本公共卫生服务支出46.41万元，主要用于基本公共卫生服务项目补助资金。

4.突发公共卫生事件处理支出12.96万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助州级配套资金和新冠病毒感染预防治疗中药材补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县曩宋中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出583.28万元,占本年支出合计的69.69%。与上年相比减少1.02万元，下降0.18%,主要原因是本年基药、基本公共卫生服务补助减少，财政项目支出相应少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于在职职工养老保险及职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出502.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12%。主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出，以及用于保障乡村医生的公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县曩宋中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县曩宋中心卫生院2023年机关运行经费支出0万元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，梁河县曩宋中心卫生院资产总额1135.48万元，其中，流动资产415.12万元，固定资产473.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产247.33万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.21万元，其中固定资产减少80.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.20万元，其中：政府采购货物支出2.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.81万元。授予中小企业合同金额3.99万元，其中：授予小微企业合同金额3.52万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312200436100501111

 [附件: 梁河县曩宋中心卫生院2023年度部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县曩宋中心卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 梁河县曩宋中心卫生院2023年度部门整体支出绩效自评表公开表]