梁河县九保乡卫生院2024年度部门决算公开

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梁河县九保乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻。卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：门诊、住院部、中医科、药房、治疗室、牙科、影像科室（B超室、DR室）、公共卫生科 、化验室、妇科（计划生育科）、院长办公室、医院办公室、财务室、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

2.着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

3.做好新型农村合作医疗工作。协助做好下一年度新农合筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，有限度地减轻农民医疗费用负担。

4.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

5.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才。积极鼓励职工参加各种形式的学历教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质。

6.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县九保乡卫生院2024年度收入合计9320288.35元。其中：财政拨款收入3914923.75元，占总收入的42.00%；无上级补助收入；事业收入5399642.83元（含教育收费0.00元），占总收入的57.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5721.77元，占总收入的0.06%。

与上年相比，收入合计增加824903.08元，增长9.71%。其中：财政拨款收入增加149368.67元，增长3.97%；上年无上级补助收入；事业收入增加676033.52元，增长14.31%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少499.11元，下降8.02%。主要原因是2024年补缴2022年基本医疗保险及生育保险，财政基本拨款收入增加，项目新增突发公共卫生支出，财政项目拨款收入增加，2024年梁河县九保阿昌族乡卫生院并入梁河县中医医院办公，业务收入增加；2024年利息收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县九保乡卫生院2024年度支出合计8380448.36元。其中：基本支出3107720.75元，占总支出的37.08％；项目支出5272727.61元，占总支出的62.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加50533.15元，增长0.61%。其中：基本支出减少4529716.65元，下降59.31%；项目支出增加4580249.80元，增长661.43%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年其他资金支出账务处理时放在项目支出，2024年增加突发公共卫生项目支出58000元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县九保乡卫生院机构正常运转的日常支出3107720.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3107720.75元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县九保乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5272727.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院经费4465524.61元，主要用于支付卫生院日常开支，主要包含办公费、水电费及临床临聘人员工资；

2.其他基层医疗卫生机构项目经费支出162908.00元，主要用于支付卫生院及乡村医生基本药物制度经费；

3.基本公共卫生项目经费585295.00元，2023年基本公共卫生服务第一、二季度经费，支付2024年1-10月公共卫生科临聘人员工资；

4.重大公共卫生项目经费1000.00元，主要用于支付结核病筛查临聘人员劳务费；

5.突发公共卫生事件应急处置项目经费58000.00元，用于支付生物安全柜；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县九保乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3914923.75元,占本年支出合计的46.71%。与上年相比增加149368.67元，增长3.97%,完成年初预算的122.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此预算。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出308497.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的55.59%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险、工伤保险支出、失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动。

9.卫生健康（类）支出3407213.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%,完成年初预算的137.83%。主要用于支付卫生院基本药物制度补助、公共卫生补助经费、在职人员基本工资支出、基本医疗保险及生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴2022年在职人员基本医疗保险及生育保险；2024年新增突发公共卫生项目经费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出199213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%,完成年初预算的122.98%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县九保乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县九保乡卫生院资产总额8729961.91元，其中，流动资产4977712.51元，固定资产3547799.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10000元（净值），其他资产194449.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加769563.47元，其中固定资产减少404182.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4073.71元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4073.71元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

监督索引号53312200436100901111

 [附件: 2024年梁河县九保乡卫生院部门整体支出绩效自评表公开表 ] 

 [附件: 梁河县九保乡卫生院2024年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县九保乡卫生院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]