梁河县河西乡卫生院2024年度部门决算公开

监督索引号53312200436100801000

梁河县河西乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健，计划生育等服务。
    2.加强本乡疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作。
    3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
    4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5.开展爱国卫生运动。

6.落实到位基本公共卫生项目和健康扶贫等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：院办、财务室、化验室、中医科、门诊、住院部、口腔科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为梁河县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年卫生院的总体工作思路是，深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，继续推进新生儿“两病”筛查工作，完善孕产妇危重症抢救绿色通道，加强行风建设，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶。

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫生健康局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。         

3.着力做好重大疾病预防控制工作。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成疫苗接种任务。

5.认真落实基本公共卫生服务项目。

6.加强党务工作。坚持民主集中制，加强党的组织建设。

7.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。避免因服务不周而引起的医患纠纷，杜绝药品回扣。

8.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，培养急需的业务人才。

9.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，建立健全卫生院内部控制，形成行之有效地内控。

10.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和人民群众的监督。

11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2024年度收入合计8065755.97元。其中：财政拨款收入5457605.66元，占总收入的67.66%；无上级补助收入；事业收入2605225.00元（含教育收费0.00元），占总收入的32.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2925.31元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加837656.48元，增长11.59%。其中：财政拨款收入增加803377.03元，增长17.26%，上年无上级补助收入；事业收入增加34630.70元，增长1.35%，上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少351.25元，10.72%。主要原因是财政拨款收入2024年补交2022年职工医疗保险和生育保险，财政基本拨款收入增加，增加基本公共卫生项目支出，财政项目拨款收入增加；事业收入2024年12月医共体拨入2023年城乡居民医保清算资金；利息收入减少。

二、支出决算情况说明

梁河县河西乡卫生院2024年度支出合计7866303.89元。其中：基本支出4221333.89元，占总支出的53.66％；项目支出3644970.00元，占总支出的46.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加125227.78元，增长1.62%。其中：基本支出减少2791788.38元，下降39.81%；项目支出增加2917016.16元，增长400.71%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年支付2022年1-12月职工基本医疗保险和生育保险，基本支出减少是2024年其他资金支出放在项目支出上，上年在基本支出上，及购买生物安全柜。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡卫生院机构正常运转的日常支出4221333.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4221333.89元，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障梁河县河西乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3644970.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡镇卫生院经费2408698.23元，主要用于支付卫生院日常开支，主要包含办公费、水电费、邮电费及临床临聘人员工资；

2.其他基层医疗卫生机构项目经费支出230671元，主要用于支付卫生院及乡村医生基本药物制度经费；

3.基本公共卫生项目经费945600.77元，2023年基本公共卫生服务第一、二季度经费，支付2024年1-10月公共卫生科临聘人员工资；

4.重大公共卫生项目经费1000元，主要用于支付结核病筛查临聘人员劳务费；

5.突发公共卫生事件应急处置项目经费59000元，用于支付生物安全柜；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县河西乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5457605.66元,占本年支出合计的69.38%。与上年相比增加803377.03元，增长17.26%,完成年初预算的131.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此预算。

2.外交（类）无支出，年初无此预算。

3.国防（类）无支出，年初无此预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此预算。

5.教育（类）无支出，年初无此预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出425629.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的63.08%。主要用于在职人员机关事业单位养老保险、工伤保险支出、失业保险支出及遗属人员补助，造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。

9.卫生健康（类）支出4760031.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.22%,完成年初预算的145.73%。主要用于支付卫生院基本药物制度补助、公共卫生补助经费、在职人员基本工资支出、基本医疗保险及生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年补缴2022年在职人员基本医疗保险及生育保险；2024年新增突发公共卫生项目经费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此预算。

16.金融（类）无支出，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出271945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的128.86%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此预算。

23.其他（类）支出无支出，年初无此预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；我单位本年和上年均无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费（其中：外事接待费）上年无此项支出，国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县河西乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，梁河县河西乡卫生院资产总额4577646.44元，其中，流动资产1966466.61元，固定资产2474168.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产137017.61元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121510.85元，其中固定资产减少14481.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额20645.84元，其中：政府采购货物支出14150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6495.84元。授予中小企业合同金额14150.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年决算公开报告、决算公开报表（决算报表部分、国有资产使用情况表）以元为单位，保留两位小数，决算公开报表（绩效自评表）以万元为单位，保留两位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

 

监督索引号53312200436100801111

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2024年部门决算公开表] 

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2024年部门整体支出绩效自评表公开表 ] 

 [附件: 梁河县河西乡卫生院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]