梁河县九保乡卫生院2026年预算公开

梁河县九保乡卫生院2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县九保乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县九保乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县九保乡卫生院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2.负责本乡镇的基本医疗服务。

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

7.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：药房、化验室、门诊、中医科、治疗室、公共卫生科、财务室、党建办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合区域情况，统筹做好日常诊疗工作。加强预检分诊筛查，做好对发热患者的监测、发现、报告和转诊，恢复正常医疗卫生服务秩序；

2.贯彻执行党和国家的方针政策、财经法律法规，确保各项政策真正得以实施；

3.为人民身体健康提供医疗预防保健服务；继承和发扬医疗卫生事业，培养专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制××人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有51人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（属于救护车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9019633.72元，其中：一般公共预算3672893.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5346740.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8803838.67元对比增加215795.05元，上升2.45%，主要原因分析：2025年一般公共预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3672893.72元，其中：本年收入3672893.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3672893.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3304613.67元对比增加368280.05元，增加11.14%，主要原因是在职人员的保险，除医疗及生育保险的计算比例下调外，其余保险及住房公积金缴费基数微微上调，所以导致2026年预算数增加；2026新增死亡抚恤预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9019633.72元，与上年8803838.67元对比增加215795.05元，增长2.45%。财政拨款安排支出3672893.72元，其中：基本支出3672893.72元，与上年3304613.67元对比增加368280.05元，增长11.14%，主要原因分析：在职人员的保险，除医疗及生育保险的计算比例下调外，其余保险及住房公积金缴费基数微微上调，所以导致2026年预算数增加；2026新增死亡抚恤预算；项目支出0元，与上年持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出397478.40元，主要用于保障机关事业单位人员养老保险缴费支出；

2.功能科目2080801—抚恤—死亡抚恤219530.40元，主要用于向符合条件的遗属发放经济补助；

3.功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出13730.28元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费支出；

4.功能科目2100302—卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2556462.00元，主要用于保障机关事业单位人员工资支出；

5.功能科目2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出149054.40元，主要用于保障机关事业单位人员基本医疗保险支出；

6.功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出23655.44元，主要用于保障机关事业单位人员大病、工伤、生育保险支出；

7.功能科目2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金298108.80元，主要用于保障在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：

（1）基本工资1010664.00元（基本支出1010664.00元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴253212.00元（基本支出253212.00元，项目支出0元）；

（3）绩效工资1292586.00元（基本支出1292586.00元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费397478.40元（基本支出397478.40元，项目支出0元）；

（5）职工基本医疗保险缴费149054.40元（基本支出149054.40元，项目支出0元）；

（6）其他社会保障缴费37385.72元（基本支出37385.72元，项目支出0万元）；

（7）住房公积金298108.80元（基本支出298108.80元，项目支出0万元）；

（8）退休费14874.00元（基本支出14874.00元，项目支出0万元）；

（9）抚恤金219530.40元（基本支出0元，项目支出219530.40元）。

2.商品和服务支出：本单位本年度无财政资金安排的商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出：本单位本年度无财政拨款安排对个人和家庭的补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额138940.00元，其中：政府采购货物预算123940.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县九保乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县九保乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县九保乡卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县九保乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

梁河县九保乡卫生院无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县九保乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县九保乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。 

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县九保乡卫生院资产总额7551012.11元，其中，流动资产4162497.15元，固定资产3187650.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1178949.80元，其中固定资产减少360149.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县九保乡卫生院2026年部门预算公开表]