梁河县人民医院2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县人民医院2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担县域内门诊、住院、急诊、手术及康复等基本医疗服务，负责急危重症救治与疑难病转诊，保障群众“大病不出县”。

负责传染病监测防控与突发公共卫生事件应急救援。

牵头建设医共体，通过技术指导、人才进修与资源下沉等方式，提升乡镇卫生院服务能力。

（二）机构设置情况

部门共设置42个内设机构，包括：行政办、党办、医务科（含质控办、病案室）、护理部、感染管理科、人事科、医保物价科、文化办、监察审计科、财务科、设备物资库、药剂科、影像诊断科、运营管理部、超声诊断科、口腔科、健康管理科、公共卫生科、医共办、信息科、重症医学科、麻醉科、普外科、骨科、儿科、妇产科、心血管内科、神经内科、急诊科（含120）、中医科、五官科、肾病科、新生儿科、感染性疾病科、精神心理科、皮肤科（含抗病毒室）、总务科、消毒供应科、临床营养科、检验科、综合门诊部、康复科。

（三）重点工作概述

1.医疗业务：2025年全年共收治患者305229人（其中门诊急290120人，预约诊疗人次281人，出院15109人）；开展各类手术3155例，抢救急诊危重病人1702人次，成功率达98.06%。2025年门急诊人数为290120人同期对比增加3063 人，增长率1.03%，2025年出院人数为15109人同期对比下降464人，增长率-2.9%，2025年手术3155例，同期对比增加39例，增长率1.25%；2025年医院三级手术占比20.21%、四级手术占比10.24%，三四级手术占比30.45%。其中三四级高难度手术895台，同比增长31.62%。

2.柔性引才机制：一是通过建立“专家工作站+联盟合作”“银龄医师”模式，引入三级甲等医院优质资源。至今我院与三级医院共建立专家工作站18个，其中2025年建立了9个省级三甲医院专家工作站；引进“银龄医师”2名；建立专科联盟医院1个。专家定期开展坐诊、手术指导及技术培训。二是双向流动，2025年我院帮扶了曩宋、平山、小厂、勐养卫生院，下派9名医（技）人员参与支援工作，同时乡镇柔性流动9名医师到院工作。

2025年联盟医院、专家工作站、“银龄医师”情况

建立时间	医院名称	专家工作站、“银龄医师”名称	帮扶学科建设
3月22日	昆明市第一人民医院	王爱萍专家团队工作站	儿科
5月16日	云南省阜外心血管病医院	郭媛媛主任专家团队工作站	血管外科
5月16日	昆明医科大学第一附属医院	何晓光主任专家团队工作站	耳鼻咽喉
6月13日	昆明医科大学第一附属医院	李倩烨主任专家团队工作站	疼痛科
11月15日	云南省肿瘤医院	潘定国专家MDT团队工作站	普外科肿瘤技术
8月1日	云南省普外科	熊兵红、杨百晖、马峻峰、许宁4位专家工作站	普外科
8月1日	云南省普外科	联盟医院	普外科
11月15日	云南省第一人民医院	冯云教授“银龄医师”	生殖、妇科腔镜技术
11月21日	昆明医科大学第二附属医院	万林骏教授“银龄医师”	重症医学专家

3.新技术、新项目引进和开展情况：

科室名称	开展新技术新项目
普通外科	乳腺癌根治术、腹腔镜下胆囊癌根治术、肝部分切除术、腹腔镜下前列腺癌根治术、腹腔镜下直肠癌根治术(Miles术式)、肝恶性肿瘤的介入栓塞、血管内化疗术、经导管动脉化疗栓塞术（BACE/TACE）+肝动脉内留管化疗，灌注（HAIC)、经皮经肝胆管穿刺引流术（PTCD/PTGBD)、肺恶性肿瘤的介入栓塞、输液港置入术
骨科	单侧双通道脊柱内镜下椎间盘切除（UBE）5台、枕颈融合术1台、下肢动静脉血栓腔内治疗（滤器置入术、血栓抽吸术、球囊扩张成形术、置管溶栓术）15台、动脉狭窄球囊扩张成形、支架植入术2台、静脉曲张激光闭合术+大隐静脉高位结扎术5台、跟骨骨折闭合复位螺钉内固定术1台、血管外科腔内治疗技术
心内科	主动脉内球囊反搏术、心律失常射频消融术、心脏起搏器植入术
检验科	血型抗体效价测定、HPV核酸检测、尿液肌酐测定
康复科	脊髓神经粘连松解术
感染性疾病科	中心静脉穿刺置管术
精神心理科	多导睡眠呼吸监测仪、生物反馈治疗仪、脑功能（障碍）治疗仪、心电图机
五官科	扁桃体低温等离子射频消融术+腭咽成形术、鼻中隔矫正术+软骨取出术、耳前瘘管切除术、左侧上颌窦开窗术+左侧上颌实病损切除术+双侧下鼻甲骨折外移术
儿科	一氧化氮呼气测定
神经内科	肢体功能锻炼技术
超声诊断科	超声引导下乳腺包块导丝钩针定位术

4.专科能力验收。2025年5月22日通过了县级公立综合医院第二阶段提质达标验收；2025年10月21日通过了第二批临床服务“五大中心”现场验收；2025年度县级公立医院老年医学科（老年病科）建设项目验收并通过；2025年10月22日通过“三大中心（创伤中心）”复审；2025年10月31日我院营养科通过了省级薄弱专科项目验收；2025年10月20日通过了县级公立综合医院薄弱专科（输血科）项目验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有382人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障215人。离退休人员138人，其中：离休0人，退休138人。车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入145717444.72元，其中：一般公共预算16546925.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入129170519.55元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年165396018.2元相比，减少19678573.48元，降低11.90%，主要是出生率下降致妇产科、儿科业务量减少

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16546925.17元，其中：本年收入16546925.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16546925.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16005033.76元相比，增加541891.41元，增长3.39%，主要原因是人员的增加，导致人员经费的提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出145717444.72元，与上年165396018.2元对比减少19678573.48元，下降11.9%。财政拨款安排支出16546925.17元，其中：基本支出16239325.17元，与上年15697433.76元对比增加541891.41元，增长3.45%，主要原因是人员的增加以及工资的调整，导致人员经费的提高；项目支出307600元，与上年支出307600元对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出43840元，主要用于保障老干支部书记、委员补助、党组织工作经费以及驻村队员工作经费。

2.功能科目2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出10050元，主要用于保障基层党组织开展活动经费。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休172771.9元，主要用于保障退休人员建房费。

4.功能科目2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22456.42元，主要用于保障退休人员职业年金。

5.功能科目2100201卫生健康支出-公立医院-综合医院15377705.6元，主要用于保障在职在编人员工资及取消药品加成补助。

6.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗920101.25元，主要用于保障在职在编人员基本医疗保险缴费。   

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资6497817.6元（基本支出6497817.6元，项目支出0元）；（2）津贴补贴688588.8元（基本支出688588.8元，项目支出0元）；（3）绩效工资7883699.2元（基本支出7883699.2元，项目支出0元）；（4）职业年金缴费22456.42元（基本支出22456.42元，项目支出0元）；（5）职工基本医疗保险缴费920101.25元（基本支出920101.25元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费16050元（基本支出16050元，项目支出0元）；（2）专业材料费307600元（基本支出0元，项目支出307600元）（3）其他商品和服务支出29200元（基本支出29200元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）老干支部书记、委员补助8640（基本支出8640元，项目支出0元）；（2）退休人员建房费172771.9元（基本支出172771.9元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额861700元，其中：政府采购货物预算861700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格的补助资金的绩效目标为：贯彻落实国家和省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革的顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县人民医院资产总额568111555.17元，其中，流动资产44984864.66元，固定资产73877484.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程442649250元，无形资产6599956.3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109028148.32元，其中固定资产增加2464545.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值503074元；报废报损资产272项，账面原值11097380.64元，实现资产处置收入3000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县人民医院2026年部门预算公开表]