梁河县卫生健康局2026年预算公开

梁河县卫生健康局2026年预算公开目录

 

第一部分梁河县卫生健康局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分梁河县卫生健康局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县卫生健康局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对县内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进梁河县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导梁河县计划生育协会的业务工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

16.职能转变。梁河县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康梁河战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，融入全州建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务规划与信息股（会计核算中心）、法规监督管理与职业健康股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股（卫生应急办、爱卫办）、医政医管股、基层卫生健康股、中医管理与科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。

所属单位13个，分别是：

1.梁河县疾病预防控制中心；

2梁河县妇幼保健院；

3.梁河县人民医院；

4.梁河县中医医院；

5.梁河县河西乡卫生院；

6.梁河县九保乡卫生院；

7.梁河县勐养镇中心卫生院；

8.梁河县平山乡卫生院；

9.梁河县大厂乡卫生院；

10.梁河县曩宋乡中心卫生院；

11.梁河县芒东镇中心卫生院；

12.梁河县小厂乡卫生院；

13.梁河县遮岛镇社区卫生服务中心。

（三）重点工作概述

1.提高医疗服务水平。一是加强县级公立医院医疗服务能力建设。借助专家工作站和对口帮扶，加强重点学科和专科建设，提升疑难重症诊疗能力，积极开展新技术、新项目，提高医疗技术水平。加强医疗质量管理，完善医疗质量控制体系，确保医疗安全。二是提升基层医疗卫生服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，加大基层卫生人才培养力度，通过定向培养、招聘引进、进修培训等方式，充实基层卫生人才队伍。加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍。

2.深入推进医药卫生体制改革。持续聚焦人民群众期盼，优化医疗资源均衡布局，构建更加高效有序的就医和诊疗新格局。进一步完善医共体管理体制和运行机制，建立健全医共体绩效考核机制，落实“人员、技术、服务、管理”四个下沉，实现县级医疗卫生机构派驻临床、管理人才乡镇卫生院全覆盖，充分调动医务人员的积极性和主动性。

3.强化卫生人才队伍建设。通过紧缺人才招聘、对口帮扶、专家工作站落户、引进银龄医师、师带徒等措施，强化人才培养工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位12个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制586人，其中：行政编制19人，工勤人员编制2人，事业编制565人。在职实有927人，其中：财政全额保障370人，财政差额补助167人，财政专户资金、单位资金保障390人。

离退休人员289人，其中：离休0人，退休289人。

车辆编制27辆，实有车辆25辆（其中救护车及其他特定用途车辆24辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入274,654,796.15元，其中：一般公共预算78,923,619.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入195,719,556.99元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,619.67元。

与上年295,934,330.38元对比减少21,279,534.23元，下降7.19%，主要原因分析：各医疗机构事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78,923,619.49元，其中：本年收入78,923,619.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78,923,619.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年79,166,496.62元对比减少242,877.13元，下降0.31%，主要原因：减少职业年金缴费及离休人员离休费预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出274,654,796.15元，与上年295,934,330.38元对比减少21,279,534.23元，下降7.19%。财政拨款安排支出78,923,619.49元，其中：基本支出75,143,926.13元，与上年75,632,196.62元对比减少488,270.49元，下降0.65%，主要原因：减少职业年金缴费及离休人员离休费预算；项目支出3,779,693.36元，与上年3,534,300.00元对比增加245,393.36元，增长6.94%，主要原因：增加退休人员死亡抚恤费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出— 组织事务—其他组织事务支出107,280.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通信补贴经费及老干党支部书记、委员补助；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出32,400.00元，用于党组织工作经费以及老干支部工作经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出— 人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出17,211.36元，主要用于大学生公益性岗位工资及社会保障缴费；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休64,903.50元 ，主要用于行政离退休公用经费以及退休人员建房费；

5.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休412,847.4元 ，主要用于事业单位离退休公用经费以及退休人员建房费；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6,610,346.88元 ，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080506行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出514,191.58元 ，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

8.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤690,031.56元 ，主要用于职工遗属生活补助以及单位职工死亡抚恤；

9.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出218,730.72元，主要用于职工失业保险缴费；

10.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行2,757,474.94元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

11.功能科目2100199卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务680,000.00元，主要用于爱国卫生七个专项行动、健康教育、计划生育系列保险、严重精神障碍患者管理“以奖代补”等工作；

12.功能科目2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院15,377,705.60元，主要用于梁河县人民医院职工工资支出；

13.功能科目2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院4,431,199.00元，主要用于梁河县中医院事业人员支出工资；

14.功能科目2100299卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出72,500.00元，主要用于梁河县妇幼保健院公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金；

15.功能科目2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院24,939,929.00元，主要用于九个乡镇卫生院职工工资及退休人员建房费；

16.功能科目2100399卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出996,800.00元，主要用于乡村医生补助；

17.功能科目2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构5,866,672.92元，主要用于梁河县疾控中心在编在职人员工资以及机构正常运转开支；

18.功能科目2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构4,641,724.00元，主要用于梁河县妇幼保健院在编在职人员工资；

19.功能科目2100408卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务218,556.00元，主要用于辖区内基本公共卫生服务项目支出；

20.功能科目2100409卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务554,400元，主要用于艾滋病防治聘用人员工资支出；

21.功能科目2100410卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理100,000.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处置；

22.功能科目2100799卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构889,005.80元，主要用于两项制度及“奖优免补”县级补助、生育支持项目县级配套专项补助；

23.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗113,420.16元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

24.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗3,285,561.17元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

25.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出372,967.74元，主要用于职工生育保险缴费；

26.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金4,957,760.16元，主要用于在编在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资23,181,309.60元（其中：基本支出23,181,309.60元，项目支出0.00元）；（2）津贴补贴5,108,236.80元（其中：基本支出5,108,236.80元，项目支出0.00元）；（3）奖金226.461.00元（其中：基本支出226.461.00元，项目支出0.00元）；（4）绩效工资28,471,797.20元（其中：基本支出28,471,797.20元，项目支出0.00元）；（5）机关事业单位基本养老保险缴费6,610,346.88元（其中：基本支出6,610,346.88元，项目支出0.00元）；（6）职业年金缴费514,191.58元（其中：基本支出514,191.58元，项目支出0.00元）；（7）职工基本医疗保险缴费3,398,981.33元（其中：基本支出3,398,981.33元，项目支出0.00元）；（8）其他社会保障缴费621,266.84元（其中：基本支出621,266.84元，项目支出0.00元）；（9）住房公积金4,957,760.16元（其中：基本支出4,957,760.16元，项目支出0.00元）；（10）其他工资福利支出192,000.00元（其中：基本支出192,000.00元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费538167.01元（其中：基本支出141,512.00元，项目支出396,655.01元）；（2）水费7,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出0.00元）；（3）电费18,000.00元（其中：基本支出20,400.00元，项目支出0.00元）；（4）邮电费141,188.00元（其中：基本支出15,400.00元，项目支出125,780.00元）；（5）差旅费117,999.50元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出104,999.50元）；（6）会议费600.00元（其中：基本支出600.00元，项目支出0.00元）；（7）公务接待费5,400.00元（其中：基本支出5,400.00元，项目支出0.00元）；（8）劳务费129,500.00元（其中：基本支出15,500.00元，项目支出114,000.00元）；（9）工会经费159,609.604元（其中：基本支出157,170.48元，项目支出0.00元）；（10）公务用车运行维护费47,560.00元（其中：基本支出47.560.00元，项目支出0.00元）；（11）其他交通费用171,000.00元（其中：基本支出165,000.00元，项目支出6,000.00元）；（12）其他商品和服务支出83,190.00元（其中：基本支出71,190.00元，项目支出12,000.00元）；（13）印刷费11701.99元（其中：基本支出500.00元，项目支出121,201.99元）；（14）培训费39,999.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出39,999.00元）；（15）专用材料费608,599.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出608,599.00元）；（16）委托业务费297,203.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出297,203.00元）；（17）维修（护）费9,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出5,000.00元）；（18）物业管理费26,400.00（其中：基本支出26,400.00元，项目支出0.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助1,888,993.16元（其中：基本支出720,651.36元，项目支出1,168,341.80元）；（2）其他对个人和家庭的补助8,640.00元（其中：基本支出8,640.00元，项目支出0.00元；（3）退休费441,150.90元（其中：基本支出441,150.90元，项目支出0.00元）；

4.资本性支出：（1）办公设备购置15,918.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,918.00元）；（2）专用设备购置72,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,500.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目143个，政府采购预算总额2,489,863.00元，其中：政府采购货物预算2,370,063.00元、政府采购服务预算119,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,960.00元，较上年54,900.00增加38060元，增长69.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

梁河县卫生健康局2026年公务接待费预算为5,400.00元，较上年7,340.00减少1,940.00元，下降26.43%，国内公务接待批次为12次，共计接待106人次。

减少原因：厉行节约，严控各部门项目预算经费和“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为87，560.00元，较上年47,560.00元增加40,000.00元，增长84.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费87,560.00元，较上年增加40,000.00元，增长84.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，其他车辆保有量为24辆。

增减变化原因是2026年“三公”经费增加了梁河县疾病预防控制中心的上级转移支付补助项目支出预算中的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补助资金的预算绩效目标：贯彻落实国家省级公立医院综合改革目标、任务，全面取消州、县两级公立医院药品（不含中药饮片）和耗材加成，破除以药补医机制，通过调整医疗服务价格、增加政府补助、医院降低运行成本自行消化等渠道，建立新的补偿机制，将公立补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，充分发挥公立医院的公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任；同步调整部分医疗服务价格，补偿州、县两级公立医院因无效药品和耗材加成而减少的合理收入，切实减轻患者医药费负担，确保州、县两级公立医院综合改革顺利实施。

（二）艾滋病防治州、县级配套工作经费：最大限度发现、管理、治疗艾滋病病毒感染者和病人；减少社会歧视，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量；加强项目质量控制和能力建设，保证各防艾项目顺利实施。

（三）基本公共卫生服务项目州级、县级配套资金：实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。公共卫生关系到群众的生命安全和身体健康，梁河县将其作为健康扶贫工作的重要内容，重点加强基本公共卫生服务项目的实施，使基本公共卫生服务进一步落实到位。居民健康档案建档管理逐步规范。

（四）计划生育“两项制度及奖优免补”县级补助资金：调整完善计划生育投入机制，支持建立较为完善的计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系，推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和优化结构并举转变；形成与促进人口长期均衡发展的长效投入机制，促进基本实现人人享有计划生育优质服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2026年机关运行经费安排375,381.56元，与上年413,727.44元对比减少137,890.88元，主要原因分析：严格执行八项规定，控制各类会议、培训及公务接待预算支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县卫生健康局2026年委托业务费安排297,203.00元，与上年456,900.00元对比减少159，697.00元，主要原因：减少梁河县卫生健康局推进健康中国、健康云南行动工作经费项目的委托业务费预算。

（四）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，梁河县卫生健康局资产总额795,401,498.25元，其中，流动资产85,134,981.73元，固定资产153,388,002.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程543,531,107.78元，无形资产7,559,517.44元，其他资产5,787,888.82元。与上年相比，本年资产总额增加112,571,863.51元，其中固定资产增加3,429,3416.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值719,074.00元；报废报损资产374项，账面原值12,174,570.64元，实现资产处置收入20,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

 [附件: 梁河县卫生健康局2026年部门预算公开表]