梁河县小厂乡人民政府2017年度部门决算

第一部分 梁河县小厂乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务的功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，促进农村经济的发展，保持社会政治稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务:做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡；加大税收征管力度，增加财政收入；加强专项资金的规范管理和使用；积极向上争取项目和资金，增强乡级财力；严格执行《机关内务管理制度》加强乡级财务管理；进一步加强村级财务的监督和检查；做好各类涉农补贴资金、扶贫资金的发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县小厂乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安综合管理办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位：社会保障服务中心、财政所

3.其他事业单位5个：农业综合服务中心，林业站，文化广播电视服务中心，村镇规划建设服务中心，农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县小厂乡人民政府2017年末实有人员编制61人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制28人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员26人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2017年度收入合计1352.13万元。其中：财政拨款收入1218.33万元，占总收入的90.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入133.79万元，占总收入的9.9%。与上年对比收入增加345.86万元，主要原因分析人员工资标准上调，扶贫资金增加，往来款转入其他收入。

二、支出决算情况说明

梁河县小厂乡人民政府2017年度支出合计1141.03万元。其中：基本支出880.63万元，占总支出的77.17%；项目支出260.4万元，占总支出的22.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共计0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加324.92万元,主要原因分别是工资标准上调，扶贫资金增加，往来款支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障梁河县小厂乡人民政府正常运转的日常支出880.63万元。与上年对比增加141.01万元,主要原因分别是人员工资标准上调，扶贫资金增加，往来款转入其他收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出占基本支出的18％。（二）项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1,038.77万元,占本年支出合计的91.04%。与上年对比比上年增加284.48万,主要原因分析工资标准上调，扶贫资金增加，往来款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.24%。主要用于人大事务、政协事务、财政事务、纪检监察事务、宗教事务、群众事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出；

2.文化体育与传媒支出48.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于群众文化支出；

3.社会保障和就业支出77.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、抚恤支出；

4.医疗卫生与计划生育支出6.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，主要用于计划生育事务支出；

5.农林水支出439.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.28%，主要用于农业、扶贫、农村综合改革等支出。

6.住房保障支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出决算总体情况

梁河县小厂乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.02万元，支出决算为5.44万元，完成预算的269.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.02万元，完成预算的73.9%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的26.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数据太小，小于实际支出数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.42万元。其中，因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.42万元，增长570%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：以前年度公车运行及维护数据决算数据小于通保护数据。

(二) 一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占73.9%；公务接待费支出1.42万元，占26.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于支付一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：

国内接待费支出1.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来检查工作开支、考核乡镇工作开支等发生的接待支出。

国（境）外公务接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关情况说明

(一)机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡人民政府2017年机关运行经费支出158.59万元，与上年对比增加52.27万元,主要原因分析脱贫攻坚工作量大，广告宣传费用开支增加。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、办公设备开支、三公经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，梁河县小厂乡人民政府资产总额300.65万元，其中，流动资产77.94万元，固定资产222.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加26.89万元，其中固定资产增加26.89万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值11.17万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋50平方米，实现资产使用收入800万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	层次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上的大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	300.65	77.94	222.71	195.35	27.36
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额704万元，其中：政府采购货物支出10万元；政府采购工程支出694万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的1.42%。

（四）其他重要事项情况说明

      无其他重要事项。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等除人员经费以外的支出。

2．机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 2017年度部门决算表]