梁河县小厂乡人民政府2022年度部门决算

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梁河县小厂乡人民政府2022年度部门决算

 

目录

第一部分  梁河县小厂乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州梁河县小厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种产业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

2.乡政府职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保障农村集体经济组织应有的自主权；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7)办理上级人民政府交办的其它事项   

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做到管防并重，强力推进常态化疫情防控工作

小厂乡始终把疫情防控工作当做当前首要的政治任务和第一工作要务来抓，切实压实主体责任，以“咬定青山不放松”的决心，认真落实“五级段长”制工作要求，扎实有效开展新冠感染疫情防控工作。扎牢防控网。建立健全疫情防控工作机制和网格化工作体系，常态化推进各项防控工作，开展乡村疫情防控应急演练7场次。全乡共有3名县处级领导、11名挂钩单位负责人，1名处级干部任县级总段长，乡党委书记任乡级总段长，设置5个村级段长，46名县乡村干部负责77个组级段。全乡共划分6个片区，一级网格员6名，二级网格员46名，三级网格员246名。全面排查通道便道管控，组建4支强边固防巡逻队进行常态化巡逻。严密排查管控。认真做好公共场所管控，继续加强监督重点人员核酸检测工作，截至目前共计重点人员50人，自9月上旬开始执行2天1检。摸清辖区内缅籍人员和在缅务工人员。辖区内缅籍116人，乡户籍人口在缅甸务工57人。三是签订《联防联控疫情承诺书》，推荐出户长，与网格员互为AB角，形成邻里守望，齐心防控的良好氛围，共签订承诺书2315份，推荐户长243名。筑牢免疫屏障。开展入户清查辖区内常住人口6348人，其中应接种5865人，实际接种5804人，接种率98.95%。

2.全面推进乡村振兴，发展基础更牢固

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，持续做好“两不愁三保障”和饮水安全工作，建立健全防返贫监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫的底线。2022年，乡人民政府按照监测标准，结合农户的实际和困难，开展两轮集中排查动态调整帮扶监测工作。第一轮通过入户走访、电话调查等方式对全乡2489户进行全面调查，通过分析研判、民主评议、村（两委）初定、乡级审定等程序，新识别监测对象5户15人，风险再标注2户6人，消除风险56户203人；第二轮通过分析研判，对脱贫户、低收入人口和有风险546户农户进行走访调查，经民主评议、村“两委”初定、乡级审定等程序，新识别监测对象0户，风险再标注1户3人，消除风险11户37人。截至目前，全乡现有脱贫户445户1748人，三类监测对象175户623人，其中已消除风险112户423人，未消除风险63户200人，未消除风险人口数占全乡总人口数1.85%，其中：边缘易致贫户21户71人，突发严重困难户4户16人，脱贫不稳定户38户113人。促进脱贫人口和低收入人口持续力度不减。依托云南省脱贫人口收入监测系统，对脱贫户和监测对象按照“一户一策、一定三年、分年实施、按季监测”的要求，制定到户到人帮扶计划4646条。围绕脱贫人口和低收入人口增收目标，制定2022－2025年收入增收计划，并细化到每年和每个类别。针对175户人均纯收入低于10,000元的脱贫户和监测对象，制定可行、实用的帮扶计划674条，并挂图作战到村，其中：制定73户人均收入低于7,000元的脱贫户和监测对象帮扶措施358条，制定102户人均收入7,000元-10,000元的脱贫户和监测对象帮扶措施316条。通过乡、村、组的共同努力，全乡实现人均纯收入低于7000 元的群体全面清零的目标，脱贫人口和低收入人口人均纯收入增速达到了22.6%，高于全乡农村居民人均可支配收入增速，脱贫人口和低收入人口持续增收工作成效明显。继续实施消费帮扶，开展乡村干部购买当地农产品活动，推广发展农特产品，“两节”期间，向龙塘村电子商务中心购买农特产品消费帮扶41,400元。

3.聚力农业农村发展，获得感更加充实

产业规模持续壮大。以强产业、增收入、固脱贫为主攻方向，加大产业结构优化力度，加快产业融合发展，依托现有的优势产业格局，出实招促进振兴。一是持续发展茶叶、生猪养殖等传统产业，鼓励甜樱桃、百香果、黑木耳、小花鱼、中草药等新型产业的发展，充分发挥企业和合作社的带动作用，发展烤烟种植面积1450亩，生产烟叶3900担195吨，产值5,800,000元；管护茶叶12675亩，产值30,000,000元；种植黑木耳300余万包，产值6,000,000元；种植甘蔗408亩，产值1,400,000元；累计出栏生猪9882头，产值22,730,000元。二是继续实施消费帮扶，开展乡村干部购买当地农产品活动，推广发展农特产品，“两节”期间，向龙塘村电子商务中心购买农特产品消费帮扶41,400元。三是不断强化服务支撑，乡农业科技人员加强对种养殖新技术、新方法的推广和指导，达到了有效防治病虫害，提高农作物产量产值，促进群众增收的目标。四是健全“双绑”利益联结机制，全乡有产业发展条件及意愿的脱贫户和监测对象共计268户，实现“双绑”利益联结100%，科学培育适合本地产业发展实际的新型经营主体，不断加强企业带动合作社，合作社带动农户的联结机制，努力向农村产业规模化迈进，初步建立了生产有干劲、销售有着落、农民有收益的农村经济发展模式。重大项目建设。着力推进农村基础设施完善，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定了坚实的基础。一是完成基础设施建设项目4个，总投资2,379,400元，其中：续建公益性中心公墓一期，投资83,000元；实施大分清茶园基础设施建设项目1个，投资1,844,400元；实施乡财政所公共服务能力提升建设项目1个，投资40,0000元；实施大邦幸村蔗区道路建设项目1个，投资26,000元；实施龙抱线水毁修复项目1个，投资26,000元。二是完成2022年县政协委员提案办理专项资金涉及的勐竜村、龙塘村、大邦幸村3个建设项目招投标，正在组织开展县人大代表建议办理专项资金涉及的大邦幸村、龙塘村、友义村4个项目的招标工作。三是编制完成云南省乡村振兴重点帮扶县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025年度）项目计划 、梁河县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划、2022年梁河县小型水利建设项目规划、小厂乡“一村一品”产业发展规划等相关规划，并上报相关部门审核列入项目库。

4.强化保障服务民生，幸福指数进一步。社会保障服务工作。申报雨露计划共计64人139,000元，其中春季雨露计划37人65,500元，秋季雨露计划27人73,500元；累计发放困难学生生活补贴77人；向脱贫户和监测户发放就业务工生活补贴96人次合计96,000元；累计助缴城乡医保1752人31,500元，截至目前累计报销住院1699人次6,244,200元；全面排查住房2489户，发现危房需整改0间，有抗震改造需求575户；帮助困难群众申请防返贫风险救助基金3次24户218,000元；截至目前全乡有A类低保25户44人，B类低保127户326人，C低保122户409人，特困供养39户43人，累计发放临时救助资金200户822人368,500元。农户累计承贷小额信贷159户7,481,400元，其中：2021年放贷64户3,146,000元，2022年放贷21户1,020,000元。发放一次性种粮补贴共两批，落实补贴面积5462.92亩，合计补助133,500元。教育工作抓实抓细。以办人民群众满意教育为宗旨，积极推进教育改革，春季学期小学905人，初中381人，秋季学期小学949人，初中400人，截至目前无学生辍学。2022年初三毕业生上线率73.2%，居全县乡镇中学第二名。落实雨露计划教育扶贫补助工作，确保精准补助、应补尽补政策落到实处，2022年雨露计划补助资金171,500元，惠及建档立卡贫困户学生共77人次。成立小厂乡友义村青少年教育发展协会，募捐资金370,000余元，募捐人数超过500余人。安全工作落细落实。重大节日前后检查企业单位或个人212家，对餐饮服务单位和辖区内六所中小学校食堂的摸底调查4次。发放食品安全类宣传资料《致全乡人民群众的一封信》2500份，野生菌中毒宣传册600份，张贴宣传海报250张。民族团结进步创建工作有序有力。小厂乡紧紧围绕“各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，认真贯彻落实习近平总书记关于民族工作系列重要讲话精神和中央、省、州、县民族工作精神，践行“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”核心理念，利用10月的“民族团结宣传月”，设立宣传栏12块，悬挂宣传标语18条，发放宣传单2000份，开展宣讲活动23场次，开展民族团结知识考试1次，受教育群众1200余人次。全乡共建立了7个民族团结进步创建活动示范点，其中创建活进乡镇1个，进村5个，进宗教场所1个。优化治安环境，维护社会大局安全稳定。推进加强特殊群体服务管理专项行动、命案防控三年攻坚行动、突出矛盾风险大排查大化解专项行动、打击养老诈骗专项行动、重点行业领域突出问题排查整治专项行动、常态化开展扫黑除恶和打击整治跨境违法犯罪等各项工作。“无毒乡镇”创建成功。对乡内宗教场所（弘阳寺）开展排查，严格要求执行疫情防控期间“双暂停”。开展涉恐隐患排查3次，反恐应急处突演练1次。开展矛盾纠纷大排查大化解11次，调解成功率100%。组织开展校园安全联席会议2次，督导检查4次，校园周边综合治理2次，指导开展应急演练2次。开展重点整村整治5次，参与专项行动5余次、完成强戒1人、社康社戒11人、缴毒5.6克。

5.坚持生态优先战略，着力推进生态文明建设

以“美化、亮化、净化农村人居环境，提高乡村人居生活质量”为工作目标，坚持全乡一盘棋，工作一个调，深入开展人居环境整治，努力打造生态宜居村庄美的幸福生活美好家园。生活垃圾治理见效果。加强主干道等公共区域卫生清扫工作，建成勐竜村垃圾热解处理厂,日处理生活垃圾3吨。截至目前，全乡共清除裸露垃圾100余堆，清理垃圾100余吨（含部分生产垃圾），投入人力1000余人次，投入车辆58辆，共投入经费38,000元。持续推进“厕所革命”。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把改善农村厕所环境作为社会主义新农村建设的重要内容，大力推进农村厕所革命工作，率先完成2022年度任务数58户，完成率128.8%。现有建成公厕26座。实现各村委会所在地至少有1座以上无害化卫生公共厕所。开展农村人居环境整治成效“红黑榜”评定行动。清河行动只增不减。将巡河纳入常态化工作中，2022年共开展巡河60余次，集中清河行动7次，2022年累计清理河道污染物1.7吨。生态环境持续改善。全面贯彻落实“生态文明建设排头兵”目标，全面实施“七彩云南”梁河保护行动，以“绿水青山就是金山银山”的理念强化森林资源和生态环境保护，促进人与自然和谐发展。全乡森林面积达7304.21公顷，森林蓄积量达81.3万立方米，林地面积7962.7公顷，森林覆盖率达83.58%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室（加挂安全生产委员会办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（加挂群众工作站）、乡村振兴办。所属单位7个，分别是：村镇规划建设服务中心（加挂交通运输管理站）、农业综合服务中心（加挂农产品质量安全监管站）、文化广播电视服务中心、林业站（加挂政府专职消防队）、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站）、财政所、社会治理综合服务中心（综合执法队）。

（二）决算单位构成

纳入德宏州梁河县小厂乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个,分别是：村镇规划建设服务中心（加挂交通运输管理站）、农业综合服务中心（加挂农产品质量安全监管站）、文化广播电视服务中心、林业站（加挂政府专职消防队）、社会保障服务中心（加挂退役军人服务站）、社会治理综合服务中心（综合执法队）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州梁河县小厂乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河县小厂乡人民政府2022年度收入合计11,499,034.26元。其中：财政拨款收入11,272,966.49元，占总收入的98.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入226,067.77元，占总收入的1.97%。与上年相比，收入合计减少1,378,457.79元，下降10.7%。其中：财政拨款收入减少1,538,530.61元，下降12.01%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加160,072.82元，增长242.55%。减少原因主要是工程项目款减少,增加原因是上海企业帮扶资金增加。

二、支出决算情况说明

德宏州梁河县小厂乡部门2022年度支出合计11,610,323.26元。其中：基本支出9,296,766.08元，占总支出的80.07%；项目支出2,313,557.18元，占总支出的19.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,272,325.57元，下降16.37%。其中：基本支出增加384,170.15元，增长4.31%；项目支出减少2,656,495.72元，下降53.45%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：基本支出增加原因为人员经费支出增加，项目支出减少原因为项目建设工程资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县小厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,296,766.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,732,995.84元，占基本支出的93.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费563,770.24元，占基本支出的6.06％。本单位年人均工资为134,132.95元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州梁河县小厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,313,557.18元。与上年4970052.9元对比减少2656495.72元，减少了53.45%，主要原因是乡政府脱贫攻坚工作开支减少；农村基础设施投入减少，村级投入减少等。其中：基本建设类项目支出695,000元。具体项目开支及开展工作情况:县级配套县、乡人大换届选举专项经费23,446.02元，用于保障县乡两级人大代表换届选举任务圆满完成，选出履职能力强，人民满意的人大代表；县政协委员提案办理专项资金60,000元，用于解决县政协委员提出建议办理，修建基础设施，帮助解决群众生活困难；云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金126,490元，用于完善乡财政所基础设施建设，增强乡镇财政公共服务能力，推动农村经济和社会事业健康发展；乡镇工作经费41,095元，用于组织实施小厂乡经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展；州县配套基层党建工作经费106,405元，用于不断巩固拓展党史学习教育成果，进一步深化主题活动，落实全面从严治党，加强组织建设，加强思想建设，促进党员干部政治思想觉悟和综合素质不断提高；友义村大塘子三组文化活动室建设专项资金200,000元，用于建设完善群众生活文化基础设施，进一步丰富村民的文化娱乐活动，为打造美丽宜居乡村奠定坚实基础；中央补助地方公共文化服务体系建设68号专项资金35,000元，用于促进地方公共文化服务体系建设，完善农村乡镇公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，进一步丰富群众性文化活动；中央自然灾害救灾冬春救助专项资金240,000元，用于支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定，等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州梁河县小厂乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,044,790.45元，占本年支出合计的95.13%。与上年相比减少1,790,273.09元，下降13.95%，主要原因是政府专项支出减少。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,709,032.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.69%。主要用于党政机关人员工资福利及日常工作开展开支等；

2.公共安全（类）支出22,468.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%,主要用于平安云南建设及社会治安综合治理；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出333,874.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于宣传文化中心人员工资福利及日常工作开展开支；

4.社会保障和就业（类）支出727,923.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于社会保障中心人员工资福利及日常工作开展开支；

5.卫生健康（类）支出381,908.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于计生信息员补助、计划生育日常工作开支；

6.节能环保（类）支出305,635元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于节能环保支出;

7.农林水（类）支出2,834,027.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.66%。主要用于农业综合保障中心人员工资福利及扶贫项目资金开支等；

8.自然资源海洋气象等（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于自然资源抗灾救灾方面业务支出；

9.住房保障（类）支出464,921元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于职工住房保障支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%，主要用于灾害防治及应急管理方面支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,200元，支出决算为68,825.88元，完成年初预算的70.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算66,379.88元，占总支出决算的96.45%；公务接待费支出决算2,446元，占总支出决算的3.55%，具体是国内接待费支出决算2,446元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州梁河县小厂乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,200元，支出决算为68,825.88元，完成年初预算的70.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为66,379.88元，完成年初预算的79.98%；公务接待费支出决算为2,446元，完成年初预算的17.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车使用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,756.88元，增长4.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加10,690.88元，增长19.2%；公务接待费支出决算减少7,934元，下降76.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度公务用车运行维护费未能及时报账，到2022年报账支出，造成2022年度公务用车运行维护支出增加,严格执行八项规定减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州县脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作调研、人大阵地建设调研、上级部门各项工作督导检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县小厂乡人民政府2022年机关运行经费支出475,365.89元，比上年减少117,964.03元，减少19.88%,主要原因是我部门商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费161,629元占部门机关运行经费的34%，手续费14.06元占部门机关运行经费的0.4‰,电费22,680.96元占部门机关运行经费的4.77%，差旅费4,920元占部门机关运行经费的0.6%，维修（护）费2,440元占部门机关运行经费的0.51%，会议费4,353.9元占部门机关运行经费的0.91%，公务接待费1,351元占部门机关运行经费的0.28%，工会经费72,463.2元占部门机关运行经费的15.24%，公务用车运行维护费4,813.77元占部门机关运行经费的1%，其他交通费200,700元占部门机关运行经费的42.22%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州梁河县小厂乡部门资产总额4,076,554.81元，其中，流动资产853,941.02元，固定资产3,220,313.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,300元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加432,962.13元，其中固定资产减少172,381元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额263,655.83元，其中：政府采购货物支出174,970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出88,685.83元。授予中小企业合同金额263,575.83元，占政府采购支出总额的99.97%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位国有资本经营预算本年无收支，GK09表国有资本经营预算财政拨款收入表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 [附件: 小厂乡2022决算公开 ] 

 

监督索引号53312200251101111