梁河县小厂乡人民政府关于2025年预算调整方案的报告

小厂乡第十一届人民代表大会第八次会议材料

梁河县小厂乡人民政府关于2025年

预算调整方案的报告

小厂乡人民政府副乡长  杨荣盛

2025年12月23日

各位代表：

受小厂乡人民政府委托，现将2025年度预算调整方案提请小厂乡第十一届人民代表大会第八次会议审议，并请列席人员提出意见和建议。

一、2025年1-10月预算执行情况

（一）1-10月预算收支执行情况

1.一般公共预算

1-10月一般公共预算转移性收入951万元，为年初预算数的77.58%。其中：一般性转移支付收入（县级基本财力奖补资金收入）951万元，为年初预算数的77.58%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

1-10月一般公共预算支出951万元，为年初预算数的77.58%。其中：一般公共服务支出620万元，为年初预算数的81.43%；社会保障和就业支出79万元，为年初预算数的68.67%；卫生健康支出33万元，为年初预算数的70.38%；农林水支出170万元，为年初预算数的73.34%；住房保障支出63万元，为年初预算数的79.08%。

2.政府性基金预算

1-10月政府性基金转移收入0万元。

1-10月政府性基金支出0万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收支均为零。

4.社会保险基金预算

社会保险基金预算收支均为零。

（二）全年财政预算收支预计情况

1.一般公共预算

预计全年一般公共预算转移性收入1067万元，为年初预算的87.02%。其中：一般性转移支付收入1067万元（县级基本财力奖补资金收入），为年初预算数的87.02%；专项转移支付收入0万元，为年初预算数的0%。

预计全年一般公共预算支出1067万元，为年初预算的87.02%。其中：一般公共服务支出659万元，为年初预算数的86.52%；社会保障和就业支出94万元，为年初预算数的81.78%；卫生健康支出40万元，为年初预算数的85.49%；农林水支出215万元，为年初预算数的92.77%；住房保障支出60万元，为年初预算数的94.89%。

2.政府性基金预算

预计全年政府性基金转移收入0万元；政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算

预计全年国有资本经营预算收支均零。

4.社会保险基金预算

预计全年社会保险基金预算收支均零。

二、2025年预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

一般公共预算转移性收入调整数比1-10月完成数增加116万元，比年初预算减少150万元、减少12%。其中：一般性转移支付收入调整数比1-10月完成数增加116万元（县级基本财力保障奖补资金收入）、比年初预算减少150万元、减少12%。

2.支出预算调整情况

一般公共预算支出调整数比1-10月完成数增加116万元，比年初预算减少150万元、减少12%。其中：一般公共服务支出增加38.8万元，比年初预算减少103万元、下降13%；社会保障和就业支出增加15万元，比年初预算减少21万元、减少18%；卫生健康支出增加7万元，比年初预算减少7万元、减少15%；农林水支出增加45万元，比年初预算减少17万元、减少7%；住房保障支出增加10万元，比年初预算减少3万元、减少5%。

3.调整后的一般公共预算收支预算平衡情况

一般公共预算转移性收入1067万元（一般性转移性收入1067万元、专项转移支付收入0万元），一般公共预算收入1067万元，一般公共预算支出1067万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.政府性基金收入调整情况

政府性基金转移收入增加（减少）0万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金支出增加（减少）0万元。

3.调整后的政府性基金平衡情况

政府性基金上年结余0万元，政府性基金转移收入0万元，政府性基金收入合计0万元；政府性基金支出0万元，政府性基金年终结余0万元，政府性基金支出合计0万元。

（三）国有资本经营预算收支调整情况

无。

（四）社会保险基金预算收支调整情况

无。

今后若财政预算收支情况发生变化，再及时报告。

以上报告，请予审议。