中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

监督索引号53312200421300000

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年预算公开

第一部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统战部是县委的一个重要部门。其主要职能是“了解情况，掌握政策，协调关系，人事安排”。主要职责是组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和州委、县委的有关指示；负责联系各民主党派、工商联以及无党派人士，支持、协助各民主党派加强自身建设；指导有关部门做好民族宗教工作，开展海外统战工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级行政领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，培养、举荐优秀党外知识分子代表人物，开展海内外统一战线的宣传工作；民宗局是县委、县人民政府民族宗教工作的职能部门，是县委、县政府的参谋和助手；是宣传贯彻落实党的民族宗教政策法规，维护民族团结，宗教和谐；协助党委政府做好民族地区经济社会发展工作，促进民族地区民族团结，宗教和谐，实现民族团结进步，边疆繁荣稳定。开展创建全国民族团结进步示范县工作，正是如火如荼地进行中，加快少数民族和少数民族地区的经济发展的是民宗部门这一根本任务，特别是近几年来扶持人口较少民族经济社会的发展，对当地的少数民族地区经济文化发展取得了一定的成效

（二）机构设置情况

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部共设置3个内设机构，包括：二股一室，综合办公室，民族宗教股（侨办股）。 

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部所属单位2个，分别是：

1.中国共产党梁河县委员会统一战线工作部

2.梁河县民族宗教事务局

（三）重点工作概述

抓细抓实梁河县统一战线工作，夯实基层统战工作基础，推动统一战线实现高质量发展，通过三举措切实抓实统战各项工作落实。

1.以思想政治建设为统领，全面加强政治引领。一是抓紧抓实统战系统班子成员及干部职工政治理论学习，切实加强自身建设，不断提升广大统战干部本领素质。二是持续强化广大统一战线成员的思想政治教育，进一步引导广大统战人士增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.以工作责任落实为抓手，全面推进主责主业。一是巩固和发展最广泛的爱国统一战线，推动新形势下统战各项重点工作提质增效、落地落实。二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实做好新时代民族工作，为创建全国民族团结进步示范县夯实基础。三是加快宗教事务管理制度化、规范化、法治化建设，扎实开展“五进”活动，抓实“爱国爱教、正信正行”工作。四是积极主动服务企业，引导非公有制经济人士履行社会责任，积极参与乡村振兴等工作。五是围绕夯实统战工作基础，积极做好港澳台海、党外代表人士工作等统战成员工作，建立完善推荐优秀党外干部的制度。加强乡贤的联谊工作，凝聚乡贤力量，促进乡村振兴和基层治理。

3.以转变工作作风为突破，全面加强自身建设。一是强化党的领导，把党的建设作为统揽统一战线各项事业有序发展的重要抓手。二是打造业务精通统战队伍。推动机关干部学精学深学透“主营”业务，树立廉洁高效、勤政务实的统战队伍形象。三是加强作风建设，开展民主监督，突出创新思维，强化内部管理，广泛凝聚人心，为全县经济社会全面发展、稳定贡献统战力量。

二、预算单位基本情况

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2901878.55元，其中：一般公共预算2901878.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少733321.45元，下降20.17%，主要原因分析：一般公共服务支出减少584528.69元；社会保障和就业支出减少92162.58元；卫生健康预算支出增加24920.22元；住房保障支出减少了81550.40元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2901878.55元，其中:本年收入2901878.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2901878.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少733321.45元，下降20.17%，主要原因分析：一般公共服务支出减少584528.69元；社会保障和就业支出减少92162.58元；卫生健康预算支出增加24920.22元；住房保障支出减少了81550.40元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2901878.55元。财政拨款安排支出 2901878.55元，其中：基本支出2235878.55元，与上年对比减少733321.45元，下降24.70%，主要原因分析：一是减少了人员工资和减少了相应公用经费；二是正常到龄退休一人，在职人员减少经费减少；三是在职人员减少和提取住房公积金基数变小，预算经费减少；项目支出666000元，与上年对比持平，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2012304一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项500000元，主要用于保障梁河县创建全国民族团结进步示范县工作正常运转开支;

2.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出18000元，主要用于乡村振兴工作队员驻村生活费和通讯费补助；

3.功能科目2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行1738771.31元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2013404一般公共服务支出—统战事务—宗教事务50000元，主要用于宗教工作调研、处理宗教热点难点问题，宗教法规宣传三支队伍建设、宗教团体建设和目标责任制管理以及机构正常运转开支；

5.功能科目2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出116000元，主要用于统战特需经费20000元、反渗透工作会议费20000元、新知阶层20000元、无党派工作20000元、佛教协会驻会补助是6人（每月500元）全年36000元开支；

6.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出4400元，主要用于保障行政单位人员其他共产党事务正常运转开支；

7.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休50478.50元，主要用于保障行政事业单位退休人员公用支出的正常运转开支；

8.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出203299.20元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费的正常运转开支；

9.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤6372元，主要用于退休干部遗属生活补助；

10.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2487.72元，主要用于失业保险单位部分开支；

11.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—行政单位医疗95296.50元，主要用于行政事业单位医疗保障缴纳费单位部分开支；

12.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出15123.72元，主要用于医疗保障缴纳费单位部分开支；

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金101649.60元，主要用于机关事业单位住房公积金缴纳费单位部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出：

（1）基本工资650676元（其中：基本支出650676元，项目支出0.00元）

（2）津贴补贴797844元（其中：津贴补贴797844元，项目支出0.00元）

（3）奖金54223元（其中：奖金54223元，项目支出0.00元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费203299.20元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费203299.20元，项目支出0.00元）

（5）职工基本医疗保险缴费95296.50元（其中：职工基本医疗保险缴费95296.50元，项目支出0.00元）

（6）其他社会保障缴费42144.35元（其中：其他社会保障缴费42144.35元，项目支出0.00元）

（7）住房公积金101649.60元（其中：住房公积金101649.60元，项目支出0.00元）。

2.商品和服务支出：

（1）办公费98283元（其中：基本支出18283元，项目支出80000元）;

（2）印刷费192000元（其中：基本支出0元，项目支出192000元）;

（3）电费9000元（其中：基本支出9000元，项目支出0元）;

（4）差旅费93700元（其中：基本支出7700元，项目支出86000元）;

（5）公务接待费17000元（其中：基本支出2000元，项目支出15000元）;

（6）公务用车运行维护费9300元（其中：基本支出2300元，项目支出7000元）;

（7）其他交通用费170600元（其中：基本支出135600元，项目支出35000元）;

（8）培训费44000元（其中：基本支出0.00元，项目支出44000元）;

（9）会议费26000元（其中：基本支出0.00元，项目支出26000元）;

（10）其他商品和服务支出166400元（其中：基本支出6400元，项目支出160000元）;

（11）福利费18000元（其中：基本支出0.00元，项目支出18000元）;

（12）工会经费43162.40元（其中：基本支出43162.40元，项目支出0.00元）;

（13）其他对个人和家庭的补助3000元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000元）;

（14）退休人员建房费41928.50元（其中：基本支出41928.50元，项目支出0.00元）;

（15）生活补助24372元（其中：基本支出24372元，项目支出0.00元）;

(16)办公设备购置46360元（其中：基本支出0.00元，项目支出46360元）。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额76253.60元，其中：政府采购货物预算76253.60元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26300元，较上年减少200元，下降0.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为17000元，较上年增加500元，增长3.03%，国内公务接待批次为18次，共计接待212人次。

增加的原因：主要是增加创建全国民族团结进步示范县检查人员接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为9300元，较上年减少700元，下降7%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费9300元，较上年减少700元，下降7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：厉行节约，严格公务用车管理，减少用公务用车次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）统战特需经费、反渗透工作、无党派工作、佛教协会驻会补助经费绩效目标是完成对宗教教职人员、信教群众的培训工作，完成州委统战部交办的一网两单工作及相关宗教工作，按照上级要求完成民族工作，非公有制经济人士工作和新的社会阶层人士工作，开展民族团结进步宣传教育、七进宗教场所活动各一次，完成县乡村宗教工作网络和乡、村两级责任制工作如期按时完成，提升宗教界综合素质，按时完成统战特需反渗透工作，信教群众抵御渗透效果明显达到90%，社会效益是提升宗教团体统战对象爱国爱教。

（二）民族工作专项——创建全国民族团结进步示范县工作经费绩效目标是；根据中共梁河县常委会会议纪要十一届县委第32次常务会议纪要，关于梁河县创建全国民族团结进步示范县的实施方案，创建全国民族团结进步示范县是加快我县发展步伐，如期全面实现小康社会的客观要求，是巩固和发展平等团结互助和谐社会主义民族关系的重要举措，是维护社会稳定现实需要，是展示梁河发展成就新形象的重要载体。

（三）宗教工作经费绩效目标是：做好全县民族团结稳定工作、宗教界宗教和顺和谐，防止宗教渗透，全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实加强爱国宗教团体和宗教教职人员队伍建设，增强自修能力强，形成一支政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能够服众的宗教教职人员队伍，保证宗教组织领导权牢牢握在爱国爱教人士手中，坚持政治上团结合作。信仰上相互尊重，巩固和发展党同宗教的爱国统一作战，为促进全县经济发展，民族团结，边防巩固社会和谐和顺，社会效益逐年得到提高，民族团结宗教和谐成效明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排211495.4元，与上年对比减少了26404.6元，下降了11.1%，主要原因分析：在职人员减少了一人，转为退休，公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党梁河县委员会统一战线工作部资产总额699701.25元，其中，流动资产243261.25元，固定资产456440元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少468398.75元，其中固定资产增加2540元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（此件公开发布）

[附件: 中国共产党梁河县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开表20240301102714965] 

监督索引号53312200421300111