梁河应急管理局2021年度部门决算

监督索引号53312202600101000 

                                                                                                                            目录

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  梁河县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

梁河县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责应急管理工作，指导县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草相关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强学习宣传，认真贯彻落实上级决策部署

一是积极营造浓厚的学习安全生产氛围。按照上级要求，县安委会及时组织全县各乡镇、有关单位和企业认真组织单位干部职工观看《生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述》电视专题片、学习习近平总书记关于安全生产重要论述、新修订《中华人民共和国安全生产法》；组织开展“安全生产月”宣传咨询日、“安全大讲堂”等活动，进行法律法规和安全生产知识宣讲。二是及时研究部署，抓好重点时段安全生产工作。今年以来县安委会先后3次召开联席会议，认真贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府关于春节、两会、“五一”、“中秋”、“国庆”期间安全生产工作要求，对关键节点和重点时段的安全防范工作进行“安排”和“部署”。

2.层层夯实责任，强化安全生产责任制落实

一是签订责任书。县政府与9个乡镇人民政府、16家县直部门签订2021年度安全生产目标责任书；县应急管理局与37家监管企业签订责任书，认真贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”的要求，把防范化解重大安全风险作为首要任务，把握关键环节，狠抓各项安全措施落实，严防各类生产安全事故发生。二是定期汇报安全生产工作。截至目前，向县政府常务会汇报安全生产工作3次，向县委常委会汇报安全生产工作2次。

3.严格监管执法，推动安全生产工作

截至目前，共检查危险化学品经营企业78家次，下发责令整改指令书19份，整改复查意见书19份；检查烟花爆竹批发企业4家次，排查整改隐患6条，已整改，检查烟花爆竹经营零售店（点）33家次，排查整改隐患61条；检查非煤矿山企业32家次，排查整改隐患103条；工贸行业检查企业24家次，发现隐患94条，已整改73条。接群众举报，打击非法经营烟花爆竹行为6起，没收非法经营的各类烟花爆竹14件、零散的150封（盘），进一步规范了我县销售烟花爆竹的经营秩序，有效地净化了市场。

4.强化执法队伍，提升执法能力

对业务骨干进行专题业务培训。通过线上和线下两种形式积极组织业务人员参加上级举办的各类培训班，通过学习先进的监管技术和监管经验，有效提高了行政执法人员的业务能力和水平，为文明、高效执法奠定了坚实基础；坚持在周一例会传达学习行政处罚法、行政强制法、行政许可法、安全生产法等法律法规和上级安全生产重要会议精神，并结合梁河县实际和部门职能职责进行部署安排；积极组织全局干部职工参加应急管理部举办全国应急管理干部大培训网上专题培训班的网络行政学院培训，着力于建立一支拉得出、冲得上、打得赢的高素质应急队伍。

5.推进应急管理和防灾减灾救灾体系建设

2021年新修订了《梁河县地震应急预案》。做好保障应急救灾物资储备管理工作，截至目前我县存储的物资有：代省储物资（2021年8月已全部移交县发改局储备管理），有单帐篷（12㎡）72顶、木板折叠床250床、帆布折叠床438床、床垫114床、衣服2000套（男、女款各1000套）、棉大衣1000件，床上用品116套、棉被1616床、彩条布100件；县级物资：单帐篷（12㎡）共2顶（其中剩余使用回收已损坏2顶）、棉被133床、棉大衣46件，毛毯149床，床上用品22套；社会捐赠及其它疫情物资：消毒液450公斤。

6.提升应急处置能力，抓好应急救灾工作

一是严格值班备勤制度。实行24小时值班制度，确保一旦出现险情、灾情及时得到处理；二是积极指导培训森林防火队，提高森林草原火灾应急能力；三是组织全县九个乡镇的分管领导和业务人员参加全县自然灾害灾情上报及救灾资金使用培训会，进一步规范和统一自然灾害灾情上报工作，提升救灾资金的使用和管理；四是开展应急演练2次，着力提升干部应急综合能力。五是开展自然灾害风险普查，截至目前投入经费30万元。六是我局按照“一专多能、一队多用”的原则，结合梁河实际，并经梁河县第十八届人民政府第60次常务会议讨论通过，积极探索组建了综合应急救援队，长年备勤养队，实现干天防火、雨天防汛的目标。该队伍由消防救援大队进行准军事化代管代训，于2021年6月15日正式入驻大队开展实体化培训锻炼。

7.做好冬春救助工作

为解决受灾群众冬春期间生活问题，2020—2021年完成了整个项目支出240万元。项目支出主要用于解决遭受自然灾害地区受灾群众的衣、食、住等临时困难。救助受灾困难群众24404人，使受灾群众生活得到妥善安排，有效地保障了受灾群众的基本生活。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，资金预算与实际支出一致，无结余。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入梁河县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是梁河县应急管理局包含下属事业单位：梁河县政府专职消防队（财务不独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

梁河县财政局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县应急管理局部门2021年度收入合计451.36万元。其中：财政拨款收入451.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入425.03万元对比，增加26.33万元，增长6.19%，主要原因是人员经费及项目经费增加（人员经费13.31万元项目经费13.02万元）。

二、支出决算情况说明

梁河县应急管理局部门2021年度支出合计451.36万元。其中：基本支出289.74万元，占总支出的64.19%；项目支出161.62万元，占总支出的35.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出425.03万元对比，增加26.33万元，增长6.19%。主要原因是2021年人员经费及项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障梁河县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.74万元。与上年基本支出276.42万元相比，增加13.31万元，增长4.81%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.83万元，占基本支出的89.33%。办公费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等公用经费30.90万元，占基本支出的10.67%。本单位年人均工资为12.94万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障梁河县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.62万元。；与上年项目支出148.60对比，增加13.02万元，增长36%。增加疫情防控项目资金。2021年我单位具体项目有：疫情防控隔离点经费38.02万元；应急值班及安全监管经费3.97万元；安全生产监督管理、安全生产委员会办公室工作经费17.78万元；安全生产专项转移支付资金0.6万元；防灾应急演练经费3.96万元；物资仓库看管员劳务费专项经费2万元；灾害紧急抢险、临时治理工作经费1.1万元；综合应急救援队伍相关经费20.2万元；中央（省）自然灾害救助资金74.01万元。以上项目都已实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出451.36万元，占本年支出合计的100%。与上年425.03万元增加26.33万元，增长6.19%，主要原因是人员经费及增加项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位的中国共产党事务的支出；

2.社会保障和就业（类）支出24.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于在职职工养老保险支出、退休人员日常活动开支；

3.卫生健康（类）支出33.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出（疫情防控）；

4.农林水（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于普惠金融发展项目支出（农村农房火灾商业保险费）；

5.住房保障（类）支出16.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于在职人员住房公积金支出；

6.灾害防治及应急管理（类）支出354.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于自然灾害防治、安全监管及应急管理等方面支出（在职人员工资福利、安全生产综合监督管理、自然灾害救助、其他灾害防治及应急管理等支出）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

梁河县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成预算的22%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年严格控制公车适用范围，减少公务用车及运行维护费，并严格执行八项规定减少公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.39万元减少0.79万元，下降56.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年保持一致；公务用车购置及运行费支出决算0.3万元，与上年1.16万元减少0.86万元，下降74%；公务接待费支出决算0.3万元与上年0.23万元增加0.07万元，增加23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年脱贫攻坚工作相应减少，2021年因疫情影响出差较少，我单位严格执行八项规定控制公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占49.87%；公务接待费支出0.3万元，占50.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产综合监督管理、应急事务、防灾减灾等日常公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常支出。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省应急管理厅到我县开展救灾资金及防汛风险督查工作（产生接待2次21人）；州安委会安全综合督导、州对县安全考核、专项安全检查、州局对重点工作调研（产生接待10次81人）等发生接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

梁河县应急管理局部门2021年机关运行经费支出30.90万元，与上年6.82万元对比，增加24.08万元，增加353.08%，主要原因2021年将农村农房火灾商业保险列入其他经费保障不单独列入项目及职务职级并行分流人员保留金增加；所以机关运行经费大幅上升。部门机关运行经费主要用于办公费2.18万元占部门机关运行经费的7%，劳务费1.8万元占部门机关运行经费的6%，工会费3.04万元占部门机关运行经费的10%，福利费1.84万元占部门机关运行经费的6%，其他商品和服务支出22.05万元占部门机关运行经费的71%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，梁河县应急管理局部门资产总额98.59元，其中，流动资产0.09元，固定资产98.50元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年66.74万元相比，本年资产总额增加31.85万元，其中固定资产增加31.88万元；流动资产减少1.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值7.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展2021年部门绩效自评和项目绩效自评，部门整体支出自评为97.6分，项目支出自评5个，评价金额为380.84万元，其中，评价结果为优5个 ,良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。我单位2021年没有政府性基金收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开GK07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：梁河县应急管理局2021年度决算公开表

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