梁河县医疗保障局2026年部门预算公开目录及编制说明

梁河县医疗保障局2026年预算公开目录

 

第一部分 梁河县医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 梁河县医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

梁河县医疗保障局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传和贯彻落实国家、省、州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施。

3.组织实施医疗保障基金监督管理办法，保障医疗基金安全、平稳运行，落实医疗保障基金支付方式改革。

4.落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准。

5.落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

6.落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，监督检查医保支付医药服务价格合理确定和动态调整情况。

7.制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

8. 负责全县两定机构的选定、管理、协议签订、服务质量考核等相关业务指导和监督管理工作，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

9.负责医疗保障经办管理、信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策，落实医疗保障关系转移、接续制度。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。医疗保障局完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，确保覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、待遇保障和医药服务管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦参保扩面，夯实全民保障基础。精准施策扩覆盖：深化“部门联动、数据支撑、宣传引导”机制，加强与民政、农业农村、残联等部门数据共享，动态排查特殊人群（低保户、监测户等）参保状态，针对性开展“一对一”动员。全年力争基本医疗保险参保率达全州任务数100%以上，重点人群参保率稳定在98%以上。创新宣传强意识：线上依托微信公众号平台推出“医保政策微课堂”“参保案例解读”系列内容；线下由领导班子带队开展“医保政策进万家”活动，联合税务部门到缴费薄弱村寨蹲点指导，利用节假日、街天发放宣传手册，提升群众参保主动性。落实“落地保”政策：强化与卫健部门信息共享，实时获取新生儿出生信息，通过短信、电话精准提醒父母办理参保。全年新生儿参保率目标达95%以上，实现“出生即参保”全覆盖。

2.守牢基金安全，强化监管效能。深化专项整治：巩固2025年专项整治成果，持续开展“回头看”，重点排查虚构医疗服务、挂床住院、违规使用药品追溯码等行为。完善智能监控体系：向州医保局建议升级医保智能审核系统，扩大监控覆盖面至门诊慢特病、异地就医等场景，实现违规行为“早预警、早拦截”。联合第三方机构开展基金风险评估，建立风险预警清单。强化多部门协同：深化与疾控、公安、人社的数据共享机制，重点核查死亡人员冒领、重复参保、工伤骗保等问题。

3.深化改革创新，激发治理活力。推进支付方式改革：全面落实DRG付费改革，完善按病种分值付费规则，探索将“两病”、慢特病门诊费用纳入按人头付费试点，控制不合理医疗费用增长。深化药品集采成果：推动集采药品进村卫生室覆盖率100%；开展“集采药品惠民宣传月”活动，通过基层医务人员培训、群众用药指导，提升集采药品使用率，力争群众用药满意度达92%以上。

4.强化党建引领，筑牢廉政与意识形态防线。深化党风廉政建设：严格落实“一岗双责”，班子成员每半年专题研究党风廉政工作不少于1次。全年开展党组理论学习中心组学习8次、专题研讨4次，组织中央八项规定精神、《医疗保障基金使用监督管理条例》等专题学习。守牢意识形态阵地：严格审核微信公众号、官网等平台发布内容，确保导向正确、内容严谨。围绕医保政策、基金安全、典型案例等主题，策划“医保故事”系列宣传，完善12345信访件办理机制，确保办结率、满意度100%；建立网络舆情监测台账，对苗头性问题及时回应。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,553,131.65元，其中：一般公共预算2,553,131.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,757,022.15元对比减少203,890.5元，减少7.40%。主要原因是2026年减少一个项目资金，新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金20万。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,553,131.65元，其中：本年收入2,553,131.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,553,131.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,757,022.15元对比减少203,890.5元，减少7.40%。主要原因是2026年减少一个项目资金，新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金20万。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,553,131.65元，与上年2,757,022.15元对比减少203,890.50元，下降7.40%。财政拨款安排支出2,553,131.65元，其中：基本支出2,376,531.65元，与上年2,380,422.15元对比减少3,890.5元，下降0.16%；项目支出176,600.00元，与上年376,600.00元对比减少200,000.00元，下降53.11%，主要原因是2026年减少一个项目资金，新冠病毒疫苗及接种费用县级配套资金20万。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于以下方面：   

1.功能科目2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出6,600.00元，主要用于驻村工作队员工作经费支出；县直单位机关党组织工作经费支出；

2.功能科目2013699一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出1,200.00元，主要是基层党组织工作经费；

3.功能科目2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出8,605.68元，主要是大学生公益性岗位工资及社会保险缴费县级配套资金；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休6,804.00元，主要是退休公用经费，退休人员建房费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出164,052.48元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

6.功能科目2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出89,293.54元，主要用于职工职业年金缴费支出；

7.功能科目2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行1,249,649.59元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

8.功能科目2100102卫生健康支出—卫生健康管理事务—一般行政管理事务156,600.00元，主要是一站式即时结算服务管理工作经费和城乡居民基本医疗保险管理工作经费；

9.功能科目2101101卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—行政单位医疗219,935.68元，主要用于全县行政事业单位提前退休人员职工医疗保险生育保险费，力量公司退休人员大病保险费支出；

10.功能科目2101199卫生健康支出—卫行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,351.32元，主要用于职工生育保险支出；

11.功能科目2101301卫生健康支出—医疗救助—城乡医疗救助500,000.00元，主要是重特大疾病县级配套资金；

12.功能科目2101505卫生健康支出—医疗保障管理事务—医疗保障政策管理20,000.00元，主要用于欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费；

13.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金123,039.36元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类

财政拨款安排支出按经济分类主要用于以下方面：

1.工资福利支出：（1）基本工资460,320.00元（基本支出460,320.00元，项目支出0元）；（2）津贴补贴505,188.00元（其中：基本支出505,188.00元，项目支出0万元）；（3）奖金123,920.00元（其中：基本支出123,920.00元，项目支出0万元）；（4）机关事业单位基本养老保险缴费164,052.48元（其中：基本支出164,052.48元，项目支出0万元）；（5）职业年金缴费89,293.54元（其中：基本支出89,293.54元，项目支出0万元）；（6）职工基本医疗保险缴费219,935.68元（其中：基本支出219,935.68元，项目支出0万元）；（7）其他社会保障缴费22,211.35元（其中：基本支出22,211.35元，项目支出0万元）；（8）住房公积金123,039.36元（其中：基本支出123,039.36元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出：（1）办公费54,955.00元（基本支出18,355.00元，项目支出36,600.00元）；（2）工会经费35,506.56元（基本支出35,506.56元，项目支出0元）；（3）公务接待费6,000.00元（基本支出6,000.00元，项目支出0元）；（4）水费300.00元（基本支出300.00元，项目支出0元）；（5）其他交通费用93,000.00元（基本支出93,000.00元，项目支出0元）；（6）其他商品和服务支出1,800.00元（基本支出1,800.00元，项目支出0元）；（7）邮电费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）；（8）印刷费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；（9）差旅费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；（10）培训费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助支出：（1）生活补助38,605.68元（其中：基本支出8,605.68元，项目支出30,000.00元）；（2）其他对个人和家庭的补助500,000.00元（其中：基本支出500,000.00元，项目支出0元）；（3）退休费5,004.00元（其中：基本支出5,004.00元，项目支出0元）；（4）奖励金20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

梁河县医疗保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

梁河县医疗保障局2026年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为14次，共计接待62人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

梁河县医疗保障局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡居民基本医疗保险筹资工作经费绩效目标。全县城乡居民覆盖率100%，参保率不低于98%，城乡居民基本医疗保险筹资缴费工作涉及面广、政策性强，关乎社会和谐稳定。切实加强组织领导，健全工作机制，完善工作措施，确保顺利完成筹资工作任务。

（二）一站式即时结算服务管理工作经费绩效目标。农村建档立卡贫困人口、农村低保、农村特困人员、农村一、二级重度残疾人等四类人员，参保率达100%，精神病患者应保尽保，参保资金上划率达100%，全面准确完成参保人员基础信息的登记录入工作。为进一步确保城乡医疗救助工作的顺利开展，实加强城乡医疗救助工作队伍建设，增加配备专门人员负责城乡医疗救助工作。

（三）欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励经费。全州范围内营造良好社会关心支持监督医保基金的良好氛围，实现医疗保障基金安全运行，最大限度减少医保基金跑冒滴漏，保障国家医疗基金安全，维护人民利益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【委托业务费】指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

【“三公”经费】指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2026年机关运行经费安排154,961.56元，与上年153,050.20元对比增加1,911.36元，下降1.25%，主要原因是在职人员工资变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

梁河县医疗保障局2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，梁河县医疗保障局资产总额94，347.11元，其中，流动资产2,987.13元，固定资产83,721.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,638.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,457.03元，其中固定资产减少26,066.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 梁河县医疗保障局2026年部门预算公开表] 

 [附件: 梁河县医疗保障局部门预算公开工作制度]