关于遮岛镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

关于遮岛镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

——2017年1月11日在遮岛镇第十届人民代表大会第一次会议上

遮岛镇财政所所长  瞿秋格

一、2016年财政预算执行情况

2016年，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好开局，在县委、县政府的坚强领导下和县人大的依法监督下，遮岛镇坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面深入贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神，以“两学一做”学习教育为契机，紧紧围绕遮岛镇“农业稳镇、产业富镇、科教兴镇、商旅活镇、环境立镇”的发展思路，全面落实财政政策，依法组织财政收入，科学合理安排财政支出，推动全镇经济的持续、平稳发展。

（一）2016年财政收支情况

1、一般公共预算执行情况

一般公共预算上级补助收入1095.82万元，比上年1480.21万元，同比减少26%。

一般公共预算支出1095.82元，比上年1480.21万元，同比减少26%。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入1095.82万元，收入总计1095.82万元；一般公共预算支出1095.82万元，支出总计1095.82万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金上级补助收入60万元，比上年140万元，同比减少57 %；政府性基金支出60万元，比上年140万元，同比减少57 %。

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入0万元，上级补助收入60万元，收入总计60万元；政府性基金支出60万元，支出总计60万元。

3、国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入0万元；国有资本经营预算支出0万元。

4、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年末结余0万元。

（二）2016年全镇财政拨款财务收支情况

2016年遮岛镇财政拨款收入1155.82万元，比上年1620.21万元，同比减少28.7％，2016年财政拨款支出1113.53万元，比上年1615.55万元，同比减少31.1％，主要是去年增加团结路建设、弄么建材市场填土工程项目和镇文化活动室及村内道路建设未实施完工等原因形成的，其中：

（1）人大事务支出8.35万元 ；

（2）政协支出0.69万元；

（3）政府办及相关事务支出343.81万元(其中:行政运行303.83万元,一般行政管理事务8.36万元，信访事务2.22万元，其他政府相关机构事务2.25万元，财政事务23.78万元，宣传事务3.37万元)；

（4）社会保障和行政事业单位离退休支出176.32万元；

（5）医疗与计划生育支出55.41万元；

（6）宗教事务支出0.09万元；

（7）文化体育与传媒支出40.37万元；

（8）纪检监察事务支出3.21万元；

（9）抚恤费1.8万元 ；

（10）其他一般公共服务支出18.99万元；

（11）农村老党员生活补助支出1.64万元；

（12）农林水事务支出348.43万元(其中: 事业运行274.13万元，农村公益事业支出8 万元,对村民委员会和村党支部的补助44.68万元,其他农林水支出13.5万元，水利防汛支出3万元，对高校毕业生到基层任职补助4.12万元，农业组织化与产业化支出1万元)；

（13）住房公积金支出46.56万元；

（14）其他共产党事务支出37.03万元；

（15）社会福利彩票公益金支出30万元；

（16）安全生产监管支出0.83万元。

（三）2016年财政工作情况

2016年是遮岛镇第十三个五年规划的开头之年，面对经济运行压力大的困难下，坚持稳中求进，加快经济发展方式转变，深入挖掘增收潜力，规范非税收入管理，提高财政收入。坚持勤俭办事，从严控制行政经费，压缩“三公”经费支出。坚持有保有压、统筹兼顾，确保发展、改善民生等各项重点支出的需要。

1、壮大财政基础，提高财政保障能力

遮岛镇党委、政府围绕工作重点，继续调整优化支出结构，为全镇经济的发展提供财力保证。在积极发展农业、林业和畜牧业的同时，加大对旅游、餐饮业及服务业发展的投入，采用电商平台推动产业的发展，遮岛镇对养殖项目补助资金3.22万元、茶叶加工补助12万元。

2、做到统筹兼顾，保障民生促进和谐

不断优化财政支出结构，遮岛镇始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，优先安排支出，切实保证镇村两级政权机构的正常运转。在发展中注重社会公平，从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，其中民政专项资金补助18.2万元；村、社区、村民小组补助资金39.35万元。遮岛镇党委、政府对征地工作注重宣传和加强引导，在经费保障的前提下，一些重点项目征地工作得到有序推进。

3、合理使用财政资金，推进新农村建设

通过积极申报项目，向上级争取到各项专项资金及补助共204.44万元，其中:新农村建设资金10万元，“一事一议”财政奖补项目30万元，党员活动室建设资金104.9万元，彩票公益金30万元，弄么村道路建设资金6万元，弄么沙河治理资金33.34万，桥头综合文化服务中心12.2万元、人畜饮水建设资金8万元。这些资金的投入，较好地解决了制约我镇生产发展的矛盾，切实改善了人民群众的生产生活条件，为实现全镇和谐小康社会奠定了坚实的基础。

总的看，2016年遮岛镇预算执行总体良好，各项财政工作取得新进展，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，是人大代表们监督、指导的结果，是各社区、村委、各部门以及全镇人民艰苦奋斗、共同努力的结果。但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与县委、县政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。主要体现在：一是缺乏有效的财政收入来源，制约我镇经济发展的困难较多，遮岛镇财政基本靠上级拨款；二是征地任务繁重，各种社会矛盾相继凸现，维稳工作开展艰难，而财政十分困难，导致在开展农村工作中受到一定制约；三是财政管理职能在不断转变，财务工作还不够扎实，财政管理水平还有待于提高，这些问题，我们要认真对待，继续采取有效措施，并在今后的工作中认真加以解决。

二、2017年财政预算（草案）

2017年财政预算安排的总体要求是：认真贯彻党的十八届四中全会、五中、六中、省委、州委和县委全会精神，以科学发展观为统领，紧紧围绕全镇的“十三五”规划开展工作，不断深化改革，推动经济结构调整和转变经济增长方式。严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费等一般性支出（特别是车辆运行经费），狠抓增收节支，保障重点支出的需要，确保财政预算收支平衡，使全镇经济健康快速发展。

（一）一般公共预算（草案）

一般公共预算上级补助收入970.25万元，同比增长37%；一般公共预算支出970.25万元。

平衡情况：一般公共预算收入0元，上级补助收入970.25万元，收入总计970.25万元；一般公共预算支出970.25万元，支出总计970.25万元。

（二）政府性基金预算（草案）

政府性基金上级补助收入0万元；政府性基金支出0万元。

平衡情况：政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，收入总计0万元；政府性基金支出0万元，支出总计0万元。

（三）国有资本经营预算（草案）

国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元。

平衡情况：国有资本经营收入0万元；国有资本经营支出0万元；年终结余0万元。

（四）社会保险基金预算（草案）

社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元。

平衡情况：社会保险基金收入0万元；社会保险基金支出0万元；年终结余0万元。

三、2017年财政工作重点

2017年是全面建成小康社会的关键之年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作。

（一）增加财政收入，强化非税收入监管。努力增收节支，确保预算的收入任务圆满完成，保障镇党委、政府的重点财政支出需要。进一步优化财政资金投入结构，充分发挥财政资金的导向作用，围绕脱贫攻坚加快脱贫的步伐。

（二）执行财政政策，加大社会事业投入。继续落实各种惠农政策，加大对“三农”的投入，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。

（三）严控三公支出，切实保障运转费用。按照财政预算的安排要切实保证镇村两级政权的正常运转，严格控制三公经费支出范围和开支标准。

（四）加强队伍建设，切实提高理财水平。强化财政监管职能，完善内部监督制约机制，使财政工作更加符合群众的意愿；严格贯彻《中华人民共和国预算法》，财政预算要更加清晰，财政政务要更加公开和透明；加强财务人员的业务和技能培训，提升他们履职的能力和水平。

各位代表，回顾过去的一年，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，遮岛镇认真落实科学发展观，紧紧围绕发展大局，锐意改革，开拓进取，取得了一定的成绩。2017年财政改革与发展任务繁重，我们将认真贯彻落实党的十八届四中全会、五中、六中全会精神，和县委的各项决策部署，开拓进取，扎实工作，为全面建成小康社会的伟大目标而努力奋斗。